西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院

2024年度單位預(yù)算

2024年 2月 2 日

目  錄

第一部分  西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院概況

一、主要職能

二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院2024年度單位預(yù)算明細(xì)表

第三部分  西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院2024年度預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、收支總體情況

二、收入總體情況

三、支出總體情況

四、財(cái)政撥款收支總體情況

五、一般公共預(yù)算支出總體情況（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出總體情況（按經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

八、政府性基金預(yù)算支出總體情況

九、政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分

西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院概況

一、主要職能

主要職責(zé)：研究林木種苗，促進(jìn)林業(yè)發(fā)展、承擔(dān)新品種選育開發(fā)、高薪技術(shù)引進(jìn)和科技成果轉(zhuǎn)化工作擬訂和編制我區(qū)良種培育技術(shù)和營造林標(biāo)準(zhǔn)、指導(dǎo)各地市林業(yè)科學(xué)技術(shù)試驗(yàn)及其他相關(guān)服務(wù)。

二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)：林業(yè)有害生物防治室、財(cái)務(wù)室、辦公室、技術(shù)推廣科、林木育種室、生態(tài)造林室。

第二部分

西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院2024年預(yù)算明細(xì)

（表格詳見附件）

                                                  第三部分

西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院

2024年度預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、收支總體情況

2024年收支總預(yù)算1487.54萬元。收入主要為一般公共預(yù)算撥款收入1466.94萬元，單位資金20.6萬元；支出包括：工資福利支出619.89萬元，商品和服務(wù)支出79.09萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出69.64萬元，項(xiàng)目支出718.92萬元。

二、收入總體情況

2024年度財(cái)政預(yù)算批復(fù)總指標(biāo)1487.54萬元，同比2023年度財(cái)政預(yù)算批復(fù)總指標(biāo)851.87萬元，增加635.67萬元，主要原因2024年項(xiàng)目尾款資金增加。其中：2024年一般公共預(yù)算撥款收入1466.94萬元，占98.61%。2024年事業(yè)單位經(jīng)營支出20.6萬元的項(xiàng)目資金，占1.39%。

三、支出總體情況

2024年支出預(yù)算1487.54萬元，其中：基本支出768.62萬元，占51.67%；項(xiàng)目支出718.92萬元，占48.33%。

四、財(cái)政撥款收支總體情況。

2024年一般公共預(yù)算撥款1466.94萬元,比2023年預(yù)算數(shù)851.87萬元增加615.07萬元，主要原因是2024年度較2023年尾款資金較多。其中收入主要為一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1466.94萬元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出152.24萬元，占預(yù)算支出的10%；衛(wèi)生健康支出30.55萬元，占預(yù)算支出的2%；農(nóng)林水支出1236.51萬元，占預(yù)算支出的84.29%；住房保障支出47.64萬元，占預(yù)算支出的3.2%。

五、一般公共預(yù)算支出總體情況（按功能分類科目）

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2024年一般公共預(yù)算撥款1466.94萬元,比2023年預(yù)算數(shù)851.87萬元增加615.07萬元，主要原因是2024年度較2023年部門項(xiàng)目尾款資金較多。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1466.94萬元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出152.24萬元，占預(yù)算支出的10.38%；衛(wèi)生健康支出30.55萬元，占預(yù)算支出的2.08%；農(nóng)林水支出1236.51萬元，占預(yù)算支出的84.29%；住房保障支出47.64萬元，占預(yù)算支出的3.25%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)63.49萬元，比2023年預(yù)算數(shù)61.58萬元增加1.91萬元，增加3.1%。主要原因?yàn)槿藛T增加。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 2024年預(yù)算數(shù)為31.77萬元，比2023年預(yù)算數(shù)30.82萬元增加0.95萬元，增加3%。主要原因?yàn)槿藛T增加。

3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為30.55萬元，比2023年預(yù)算數(shù)29.65萬元資金增加0.9萬元，增加3%。主要原因?yàn)槿藛T增加。

4、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)事業(yè)機(jī)構(gòu)(項(xiàng)): 2024年預(yù)算數(shù)為542.19萬元，比2023年預(yù)算數(shù)683.63萬元減少141.44萬元，減少20.69%。

5、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林資源培育(項(xiàng)): 2024年預(yù)算數(shù)為313.89萬元，2023年無預(yù)算數(shù)。

6、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化2024年預(yù)算數(shù)88.4萬元比2023年預(yù)算數(shù)為110萬元,減少21.6萬元,減少19.6%。主要原因是2024年度預(yù)算項(xiàng)目數(shù)80%財(cái)政撥付，20%單位自己承擔(dān)。

7、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)行業(yè)業(yè)務(wù)管理(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為49.58萬元，2023年無預(yù)算數(shù)1主要是2024年度預(yù)算項(xiàng)目數(shù)80%財(cái)政撥付，20%單位自己承擔(dān)。

8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為47.64萬元，比2023年預(yù)算數(shù)46.19萬元增加1.45萬元，增加3.14%。主要原因?yàn)槿藛T增加。

9、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林資源管理(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為242.45萬元，2023年無預(yù)算數(shù)。

10、農(nóng)林水支出(類)就業(yè)補(bǔ)助(款)公益性崗位補(bǔ)助(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為56.98元，2023年無預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算基本支出總體情況（按經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目）

2024年一般公共預(yù)算基本支出768.62萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)689.53萬元，主要包括：工資性支出396.79萬元（基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金）、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)63.49萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)30.55萬元、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)2.4萬元（失業(yè)保險(xiǎn)1.98萬元、工傷保險(xiǎn)0.42萬元）、其他工資福利支出47.25萬元（個(gè)人取暖費(fèi)4.46萬元、獨(dú)生子女費(fèi)0.01萬元、加班補(bǔ)助5.05萬元、休假探親費(fèi)37.45萬元、煤油補(bǔ)貼0.28萬元）、職業(yè)年金繳費(fèi)31.77萬元、住房公積金47.64萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助69.64萬元（生活補(bǔ)助64.4萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助4.69萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.55萬元）。公用經(jīng)費(fèi)79.09萬元，主要包括:差旅費(fèi)8萬元、郵電費(fèi)4萬元、電費(fèi)7萬元、辦公費(fèi)6.08萬元、取暖費(fèi)3萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.5萬元、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.65萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.94萬元，其他商品和服務(wù)支出27.92萬元。（公務(wù)通訊補(bǔ)貼4.52萬元、食堂補(bǔ)助23.40元）。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總體情況

加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)控一般性支出，2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為14.65萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)12.54萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)2.11萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出總體情況

2024年度不涉及政府性基金預(yù)算支出

九、政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

2024年度不涉及政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）國有資產(chǎn)占有使用情況說明。

截至2023年12月底，我院共有車輛6輛，其主要為日常公務(wù)用車、特種專業(yè)技術(shù)用車、其他按規(guī)定配備的車輛。

（二）政府采購情況說明。

2024年政府采購預(yù)算2.11萬元，主要為車輛保險(xiǎn)采購項(xiàng)目。

（三）2024年預(yù)算績(jī)效情況說明。

2024年實(shí)現(xiàn)財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋，實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，資金1487.54萬元。在編制2024年預(yù)算時(shí),對(duì)每個(gè)項(xiàng)目根據(jù)工作內(nèi)容和投資規(guī)模設(shè)定了較為合理的績(jī)效評(píng)價(jià)目標(biāo),將繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理工作,按照績(jī)效管理辦法的要求,提高資金使用效益,強(qiáng)化績(jī)效預(yù)算管理,使我院預(yù)算績(jī)效管理工作邁上新的臺(tái)階,取得新的成績(jī)。

（四）政府債務(wù)情況。

2024年度無政府債務(wù)

第四部分

名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

五、其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。