目  錄

第一部分  西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院概況

一、主要職能

二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院2022年度單位預(yù)算明細(xì)表

第三部分  西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院2022年度預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、單位收支總體情況

二、單位收入總體情況

三、單位支出總體情況

四、財(cái)政撥款收支總體情況

五、一般公共預(yù)算支出總體情況（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出總體情況（按經(jīng)濟(jì)分類款級科目）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

八、政府性基金預(yù)算支出總體情況

九、政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分

西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院概況

一、主要職能

負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)資源調(diào)查、監(jiān)測與研究；負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)生態(tài)建設(shè)與管理成效的調(diào)查評估和研究工作；承擔(dān)林業(yè)信息化建設(shè)；開展全區(qū)陸林業(yè)項(xiàng)目咨詢規(guī)劃設(shè)計(jì)與研究；開展征占用林業(yè)資源調(diào)查評估；負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)碳匯計(jì)量與監(jiān)測工作。承辦自治區(qū)林草局交辦的工作。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個(gè)（正科級）：辦公室、綜合室、森林勘察室、營林規(guī)劃室、野生動(dòng)植物和自然保護(hù)區(qū)規(guī)劃室、林業(yè)生態(tài)室、總工辦公室、財(cái)務(wù)室、林業(yè)碳匯監(jiān)測研究室。

第二部分

西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院2022年度預(yù)算明細(xì)表

（表格詳見附件）

第三部分

西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院2022年度預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、收支總體情況

2022年收支總預(yù)算6076.05萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入6076.05萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出194.19萬元；衛(wèi)生健康支出70.4萬元；農(nóng)林水支出5714.37萬元；住房保障支出97.09萬元。

二、收入總體情況

2022年收入預(yù)算總量6076.05萬元。

三、單位支出總體情況

2022年支出預(yù)算總量6076.05萬元，其中：基本支出1446.92萬元，占支出預(yù)算總量24%；項(xiàng)目支出4629.13萬元，占支出預(yù)算總量76%。

四、財(cái)政撥款收支總體情況

2022年度財(cái)政撥款收支總預(yù)算6076.05萬元，同比2021年預(yù)算數(shù)1606.33萬元增加4469.72萬元，主要原因是2022年基本支出增加200.58萬元，項(xiàng)目資金4269.14萬元。收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入6076.05萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出6076.05萬元、其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出194.19萬元、衛(wèi)生健康支出70.4萬元、農(nóng)林水支出5714.37萬元、住房保障支出97.09萬元。

五、一般公共預(yù)算支出總體情況

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款6076.05萬元,比上年預(yù)算數(shù)1606.33萬元增加4469.72萬元，主要原因是2022年基本支出增加200.58萬元、項(xiàng)目資金4269.14萬元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款6076.05萬元,主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出194.19萬元、占一般公共預(yù)算總額3%；衛(wèi)生健康支出70.4萬元、占一般公共預(yù)算總額1%；農(nóng)林水支出5714.37萬元、占一般公共預(yù)算總額94%；住房保障支出97.09萬元、占一般公共預(yù)算總額2%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)支出（類）社會(huì)保障和就業(yè)支出194.19萬元、比上年預(yù)算數(shù)174.76萬元增加19.43萬元，同比增長10%。主要是新增人員，故相關(guān)經(jīng)費(fèi)有所增加。

2.一般公共服務(wù)支出（類）衛(wèi)生健康支出70.4萬元、比上年預(yù)算數(shù)63.35萬元增加7.05萬元，同比增長10%。主要是新增人員，故相關(guān)經(jīng)費(fèi)有所增加。

3.一般公共服務(wù)支出（類）農(nóng)林水支出5714.37萬元、比上年預(yù)算數(shù)1280.84萬元增加4433.53萬元，同比增長78%。主要是新增項(xiàng)目（西藏自治區(qū)林草生態(tài)綜合監(jiān)測評價(jià)）及其他項(xiàng)目。

4.一般公共服務(wù)支出（類）住房保障支出97.09萬元、比上年預(yù)算數(shù)87.38萬元增加9.71萬元，同比增長10%。主要是新增人員，故相關(guān)經(jīng)費(fèi)有所增加。

六、一般公共預(yù)算總體情況

1、2022年一般公共預(yù)算基本支出1446.92萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1315.34萬元，主要包括：工資性支出（基本工資174.72萬元、津貼補(bǔ)貼572.18萬元、獎(jiǎng)金62.24萬元）、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)129.45萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)70.40萬元、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)4.89萬元（失業(yè)保險(xiǎn)4.07萬元、工傷保險(xiǎn)0.82萬元）、其他工資福利支出55.29萬元（個(gè)人取暖費(fèi)9.4萬元、獨(dú)生子女費(fèi)0.01萬元、煤油補(bǔ)貼0.59萬元、加班補(bǔ)助10.64萬元、休假探親費(fèi)34.65萬元）、職業(yè)年金繳費(fèi)64.74萬元、住房公積金97.09萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（撫恤金69.67萬元、生活補(bǔ)助5.18萬元、醫(yī)療補(bǔ)助9.49萬元）。

公用經(jīng)費(fèi)131.58萬元，主要包括：商品和服務(wù)支出（辦公費(fèi)1.75萬元、水費(fèi)3.9萬元、電費(fèi)11.5萬元、郵電費(fèi)6.7萬元、取暖費(fèi)8.2萬元、差旅費(fèi)7.6萬元、維修(護(hù))費(fèi)0.3萬元、培訓(xùn)費(fèi)1萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16萬元、其他商品和服務(wù)支出58.45萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)16.18萬元）

2、項(xiàng)目資金預(yù)算批復(fù)數(shù)4629.13萬元。

2022年度項(xiàng)目4629.13萬元：2022年三區(qū)人才14萬元、野生動(dòng)物疫源疫病監(jiān)測10萬元、西藏自治區(qū)林草生態(tài)綜合監(jiān)測評價(jià)4500萬元、全區(qū)強(qiáng)基惠民駐村（居）工作隊(duì)生活補(bǔ)助12.05萬元、2022年森林督查45萬元，公益性崗位補(bǔ)助45.08萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（車輛保險(xiǎn)）3萬元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總體情況

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為19萬元，其中：公車用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出總體情況

2022年西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院不涉及政府性基金預(yù)算支出。

九、政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況

2022年西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院不涉及政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）重點(diǎn)、重大項(xiàng)目情況說明

2022年度，年初預(yù)算下達(dá)西藏自治區(qū)林草生態(tài)綜合監(jiān)測評價(jià)項(xiàng)目，納入重點(diǎn)績效監(jiān)控項(xiàng)目，項(xiàng)目資金4500萬元。該項(xiàng)目主要以我院為技術(shù)支撐單位組織開展全區(qū)林草生態(tài)綜合監(jiān)測評價(jià)工作，完成監(jiān)測樣地工作。

（二）政府采購情況說明

2022年政府采購預(yù)算總額1793.32萬元，其中：西藏自治區(qū)林草生態(tài)綜合監(jiān)測評價(jià)項(xiàng)目1790.32萬元、車輛保險(xiǎn)3萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2022年12月底，我院共有車輛6輛，其主要為領(lǐng)導(dǎo)干部用車，區(qū)內(nèi)外出差人員配備車輛以及其他臨時(shí)辦公人員接送車輛。

（四）2022年預(yù)算績效情況說明

2022年實(shí)現(xiàn)財(cái)政支出績效目標(biāo)管理全覆蓋，實(shí)行績效目標(biāo)管理，資金6076.05萬元，在編制2022年預(yù)算時(shí),我院對每個(gè)項(xiàng)目根據(jù)工作內(nèi)容和投資規(guī)模設(shè)定了較為合理的績效評價(jià)目標(biāo),我院將繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算績效管理工作,按照績效管理辦法的要求,提高資金使用效益,強(qiáng)化績效預(yù)算管理,使我院預(yù)算績效管理工作邁上新的臺(tái)階,取得新的成績。

（五）扶貧資金管理使用情況及績效目標(biāo)情況說明

2022年西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院不涉及扶貧資金管理使用情況及績效目標(biāo)情況。

（六）政府債務(wù)情況

我院2022年度無政府債務(wù)情況。

第四部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國資預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

五、其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、重點(diǎn)項(xiàng)目：重點(diǎn)項(xiàng)目：貫徹落實(shí)自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項(xiàng)目，覆蓋面廣、影響力大、社會(huì)關(guān)注度高、實(shí)施期長的項(xiàng)目，或與本部門職能職責(zé)密切相關(guān)的項(xiàng)目或預(yù)算安排支出相對較大的項(xiàng)目

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

十一、事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。