目  錄

第一部分  西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院概況

一、主要職能

二、內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院2022年度單位預(yù)算明細表

第三部分  西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院2022年度預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、收支總體情況

二、收入總體情況

三、支出總體情況

四、財政撥款收支總體情況

五、一般公共預(yù)算支出總體情況（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出總體情況（按經(jīng)濟分類款級科目）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出總體情況

八、政府性基金預(yù)算支出總體情況

九、政府性基金“三公”經(jīng)費支出總體情況

十、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分

西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院概況

一、主要職能

主要職責：研究林木種苗，促進林業(yè)發(fā)展、承擔新品種選育開發(fā)、高薪技術(shù)引進和科技成果轉(zhuǎn)化工作擬訂和編制我區(qū)良種培育技術(shù)和營造林標準、指導(dǎo)各地市林業(yè)科學(xué)技術(shù)試驗及其他相關(guān)服務(wù)。

二、內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置情況

內(nèi)設(shè)機構(gòu)6個：林業(yè)有害生物防治室、財務(wù)室、辦公室、技術(shù)推廣科、林木育種室、生態(tài)造林室。

第二部分

西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院2022年預(yù)算明細

（表格詳見附件）

第三部分

西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院

2022年度預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、收支總體情況

2022年收支總預(yù)算915.6萬元。收入主要為一般公共預(yù)算撥款收入915.6萬元；支出包括：工資福利支出553.78萬元，商品和服務(wù)支出62.1萬元，對個人和家庭的補助支出6.54萬元，項目支出293.18萬元。

二、收支總體情況

2022年度財政預(yù)算批復(fù)總指標915.6萬元。

三、收入總體情況

2022年財政預(yù)算批復(fù)支出915.6萬元，其中：基本支出622.42萬元，占67.98 %；項目支出293.18萬元，占32.02 %。

四、 財政撥款收支總體情況

2022年一般公共預(yù)算撥款915.6萬元,比2021年預(yù)算數(shù)1009.37萬元減少93.77萬元，主要原因是2022年度較2021年部門預(yù)算項目數(shù)減少，項目資金有所壓減。其中收入主要為一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：2022年一般公共預(yù)算當年撥款915.6萬元，其中社會保障和就業(yè)支出86.44萬元，占預(yù)算支出的9.44 %；衛(wèi)生健康支出31.32萬元，占預(yù)算支出的3.42 %；農(nóng)林水支出754.64萬元，占預(yù)算支出的82.42 %；住房保障支出43.2萬元，占預(yù)算支出的4.72 %。

五、一般公共預(yù)算支出總體情況（按功能分類科目）

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

2022年一般公共預(yù)算撥款915.6萬元,比2021年預(yù)算數(shù)1009.37萬元減少93.77萬元，主要原因是2022年度較2021年部門預(yù)算項目數(shù)減少，項目資金有所壓減。

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

2022年一般公共預(yù)算當年撥款915.6萬元，其中社會保障和就業(yè)支出86.44萬元，占預(yù)算支出的9.44 %；衛(wèi)生健康支出31.32萬元，占預(yù)算支出的3.42 %；農(nóng)林水支出754.64萬元，占預(yù)算支出的82.42 %；住房保障支出43.2萬元，占預(yù)算支出的4.72 %、項目支出293.18萬元，占預(yù)算支出的32.02 %。

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

1、社會保障和就業(yè)支出（類）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。2022年預(yù)算數(shù)為57.63萬元比2021年預(yù)算數(shù)49.27萬元，增加8.36萬元，增長16.97%。主要是新增人員相關(guān)人員經(jīng)費有所增加。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：2022年預(yù)算數(shù)為28.81萬元比2021年預(yù)算數(shù)24.64萬元，增加4.17萬元，增長16.92%。主要是新增人員相關(guān)人員經(jīng)費有所增加。

3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：2022年預(yù)算數(shù)31.32萬元比2021年預(yù)算數(shù)為26.82萬元，增加4.5萬元，增長16.78%。主要是新增人員相關(guān)人員經(jīng)費有所增加。

4、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機構(gòu)（項）：2022年預(yù)算數(shù)為533.45萬元，比2021年預(yù)算數(shù)477.7萬元增加55.75萬元，增長11.67 %。

5、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項）：2022年預(yù)算數(shù)為160萬元，2021年預(yù)算數(shù)為152萬元，增加8萬元，增長5.26 %

6、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）防沙治沙（項）：2022年預(yù)算數(shù)為11.19萬元，2021年預(yù)算數(shù)為14萬元。

7、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項）：2022年預(yù)算數(shù)為50萬元，2021年預(yù)算數(shù)66萬元。減少16萬元，降低24.24%。

8、住房保障支出（類）住房改革（款）住房公積金（項）：2022年預(yù)算數(shù)為43.2萬元比2021年預(yù)算數(shù)36.94萬元增加6.26萬元，增長為16.95%。

六、一般公共預(yù)算總體情況（按經(jīng)濟分類款級科目）

1、工資福利支出553.79萬元

（1）工資性支出預(yù)算批復(fù)數(shù)360.06萬元（根據(jù)實有在職人員情況和現(xiàn)行標準據(jù)實安排）

（2）社會保障繳費。預(yù)算批復(fù)數(shù)119.95萬元（將單位的養(yǎng)老57.63萬元、職業(yè)年金28.81萬元、醫(yī)療31.32萬元、工傷和失業(yè)保險2.19萬元等單位承擔部分全部列入預(yù)算）

（3）住房公積金。預(yù)算批復(fù)數(shù)43.2萬元（根據(jù)實有在職人員工資總額計算）

（4）其他工資福利支出。預(yù)算批復(fù)數(shù)30.58萬元（包括休假探親費21.14萬元、加班補助4.86萬元、防寒取暖費4.56萬元,、獨生子女0.02萬元）。

2、商品和服務(wù)支出62.1萬元

（1）商品和服務(wù)支出預(yù)算批復(fù)數(shù)60.50萬元，具體有以下幾個:辦公費1.3萬元、電費3萬元、郵電費2萬元、取暖費3萬元、差旅費8萬元、維修護費1萬、培訓(xùn)費0.5萬元、公務(wù)用車運行維護費13萬元、公務(wù)通訊補貼4.56萬元、其他商品服務(wù)支出18.54萬元（包含食堂補助14萬元）。

（2）工會經(jīng)費預(yù)算批復(fù)數(shù)7.2萬元

3、對個人和家庭的補助支出6.54萬元

（一）生活補助3.28萬元

（1）遺屬困難生活補助。預(yù)算批復(fù)數(shù)3.28萬元按照相關(guān)政策進行測算。

（二）醫(yī)療費補助3.26萬元

在職干部職工體檢費3.26萬元

4、項目資金預(yù)算批復(fù)數(shù)293.18萬元

2022年度新增項目8個293.18萬元：駐村補貼5.11萬元、公益性崗位補助57.38萬元、2022年三區(qū)人才8萬元、西藏地區(qū)常見錦雞兒、大果圓柏、娟毛薔薇鄉(xiāng)土樹種等繁育技術(shù)項目100萬元、拉薩南北山造林模式探索60萬元、2022年全區(qū)防沙治沙能力建設(shè)11.19萬元、試驗田電路改造維修50萬元、公務(wù)用車運行維護費（車輛保險）1.5萬元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算總體情況

2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)14.5為萬元，即公務(wù)用車運行費14.5萬元，加強“三公”經(jīng)費管理，嚴控一般性支出。

八、政府性基金預(yù)算支出總體情況

2022年度不涉及政府性基金預(yù)算支出

九、政府性基金“三公”經(jīng)費支出總體情況

2022年度不涉及政府性基金“三公”經(jīng)費支出

十、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況說明

2022年區(qū)林科院政府采購預(yù)算1.5萬元，即車輛保險費

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2022年12月底，我院共有車輛6輛，其主要日常公務(wù)用車、特種專業(yè)技術(shù)用車、其他按規(guī)定配備車輛。

（三）2023年預(yù)算績效情況說明

2022年實現(xiàn)財政支出績效目標管理全覆蓋，實行績效目標管理，資金230.69萬元。在編制2022年預(yù)算時,對每個項目根據(jù)工作內(nèi)容和投資規(guī)模設(shè)定了較為合理的績效評價目標,將繼續(xù)加強預(yù)算績效管理工作,按照績效管理辦法的要求,提高資金使用效益,強化績效預(yù)算管理,使我局預(yù)算績效管理工作邁上新的臺階,取得新的成績。

（四）政府債務(wù)情況

2022年度無政府債務(wù)。

（五）重點重大項目

2022年度無重點重大項目。

第四部分

名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如：

四、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

五、其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。