目  錄

第一部分  西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局概況

一、部門決算單位構(gòu)成

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分  西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2023年度部門決算數(shù)據(jù)說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行情況說明

七、政府采購情況說明

八、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

十、扶貧資金情況說明

十一、債務(wù)情況說明

十二、重點(diǎn)、重大項(xiàng)目信息

第四部分  名詞解釋

第一部分

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局概況

一、部門決算單位構(gòu)成

納入2023年部門決算編制范圍的預(yù)算單位包括：

(一)西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局機(jī)關(guān)本級(jí)

(二)西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院

(三)西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）部門職責(zé)

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局是自治區(qū)人民政府直屬機(jī)構(gòu)，受自治區(qū)自然資源廳統(tǒng)一管理,主管全區(qū)林業(yè)和草原管理工作的職能部門，單位級(jí)別為正廳級(jí)。

其主要職能:

(一) 負(fù)責(zé)林業(yè)和草原資源及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。會(huì)同有關(guān)部門擬訂并組織實(shí)施全區(qū)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的規(guī)劃和制度、組織起草相關(guān)地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)。

(二) 組織林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。完善生態(tài)安全防護(hù)制度，組織開展林業(yè)和草原領(lǐng)域生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程,開展國(guó)土綠化行動(dòng)，指導(dǎo)公益林和商品林的培育,指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作。

(三) 負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全區(qū)森林采伐限額。負(fù)責(zé)林地管理,擬訂并組織實(shí)施林地保護(hù)利用規(guī)劃,組織開展公益林區(qū)劃界定和管理工作。負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作,監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作,擬訂全區(qū)濕地保護(hù)規(guī)劃和規(guī)范,監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。

(四) 負(fù)責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作。組織開展荒漠調(diào)查,組織擬訂全區(qū)防沙治沙及沙化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃和規(guī)范,擬訂相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),推進(jìn)荒漠化綜合治理，監(jiān)督管理沙化土地的開發(fā)利用。

(五) 負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查,擬訂及調(diào)整自治區(qū)重點(diǎn)保護(hù)的陸生野生動(dòng)物、植物名錄,指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè),監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用。根據(jù)授權(quán)，按分工監(jiān)督管理野生動(dòng)植物進(jìn)出口。

(六) 負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。擬訂各類自然保護(hù)地規(guī)劃和規(guī)范，建立以國(guó)家公園為主體的自然保護(hù)地體系。負(fù)責(zé)國(guó)家公園的自然資源資產(chǎn)管理和國(guó)土空間用途管制。按規(guī)定權(quán)限，組織開展各類自然保護(hù)地評(píng)審工作,提出新建、調(diào)整各類自然保護(hù)地的審核建議并按程序報(bào)批。組織開展世界自然遺產(chǎn)的申報(bào),會(huì)同有關(guān)部門開展世界自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報(bào)。

(七) 負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革相關(guān)工作。擬訂全區(qū)集體林權(quán)制度、國(guó)有林場(chǎng)、草原等改革相關(guān)制度并監(jiān)督實(shí)施。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)林業(yè)經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益的相關(guān)制度,推進(jìn)集體林地所有權(quán)、承包權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)“三權(quán)分置”，指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營(yíng)工作。統(tǒng)籌林業(yè)產(chǎn)業(yè)工作，建立健全相關(guān)生態(tài)產(chǎn)品價(jià)值實(shí)現(xiàn)機(jī)制，助力高原經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。開展退耕還林還草,負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。

(八) 擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策,監(jiān)督實(shí)施相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),擬訂并組織實(shí)施全區(qū)相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)范。組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督。指導(dǎo)林業(yè)和草原行業(yè)生態(tài)振興相關(guān)工作。

(九) 指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查,組織建立種質(zhì)資源庫,負(fù)責(zé)良種選育推廣,管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為,監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)。

 (十) 指導(dǎo)、協(xié)調(diào)推進(jìn)林長(zhǎng)制實(shí)施工作，擬定全區(qū)推進(jìn)林長(zhǎng)制相關(guān)配套制度，負(fù)責(zé)林長(zhǎng)制實(shí)施情況監(jiān)督檢查、考核評(píng)估等具體工作，承辦自治區(qū)總林長(zhǎng)交辦的有關(guān)事項(xiàng)。

(十一) 負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織擬定全區(qū)森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施；依法依規(guī)貫徹落實(shí)防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)化工作；指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)林場(chǎng)林區(qū)和草原開展防火宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等工作。負(fù)責(zé)行業(yè)安全生產(chǎn)相關(guān)工作。必要時(shí),可以提請(qǐng)自治區(qū)應(yīng)急管理廳,以自治區(qū)應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義部署相關(guān)防治工作。

(十二) 按規(guī)定權(quán)限，監(jiān)督管理林業(yè)和草原中央投資和自治區(qū)級(jí)資金及國(guó)有資產(chǎn),提出資金安排建議,按照自治區(qū)人民政府規(guī)定權(quán)限,審核規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)投資項(xiàng)目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)相關(guān)制度,組織實(shí)施林業(yè)和草原生態(tài)補(bǔ)償工作。

 (十三) 負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育工作,指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)和草原人才隊(duì)伍建設(shè),組織實(shí)施林業(yè)和草原交流與合作事務(wù)。

(十四) 承擔(dān)自治區(qū)綠化委員會(huì)、拉薩南北山綠化指揮部、自治區(qū)國(guó)家公園示范區(qū)創(chuàng)建工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。

(十五) 完成自治區(qū)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

自治區(qū)林業(yè)和草原局局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共計(jì)14個(gè)處室，公務(wù)員編制10個(gè)處室和及4個(gè)事業(yè)編制處室。分別是辦公室（政策法規(guī)處）、生態(tài)保護(hù)修復(fù)處、森林資源管理處（林長(zhǎng)制工作處）、草原管理處、林草改革發(fā)展和荒漠化防治處（退耕還林還草辦公室）、野生動(dòng)植物和濕地資源管理處、自然保護(hù)地管理處、森林草原防火處、規(guī)劃財(cái)務(wù)審計(jì)處、人事處（機(jī)關(guān)黨委）、自治區(qū)天然林保護(hù)修復(fù)辦公室、自治區(qū)森林病蟲害防治站、自治區(qū)林業(yè)信息中心、后勤服務(wù)中心。

區(qū)林規(guī)院，包括 10個(gè)科室；區(qū)林科院，包括 6個(gè)科室。

第二部分

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2023年度部門決算表

（詳見附表1-9）

第三部分

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2023年度部門決算數(shù)據(jù)說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年收入總計(jì)為66865.41萬元，比上年度收入54211.35萬元增加12654.06萬元，增加比例為23.34％；其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入32396.2萬元，比上年度收入26690萬元增加了5706.2萬元，增加比例為21.38％；事業(yè)收入20314.51萬元，比上年收入15343.48萬元增加4971.03萬元，增加比例為32.40％；其他收入5.61萬元，比上年收入3.99萬元增加1.62萬元，增加比例為40.60％；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14149.09萬元。

2023年支出總計(jì)66865.41萬元，比上年度支出54211.35萬元增加12654.06萬元，增長(zhǎng)比例為32.34％。其中，本年實(shí)際支出49682.4萬元，比上年度支出41175.54萬元增加8506.86萬元，增長(zhǎng)比例為20.66％；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17183.01萬元。

二、收入決算情況說明

2023年度收入總計(jì)66865.41萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14149.09萬元）。當(dāng)年度實(shí)際收入合計(jì)52716.32萬元，其中，財(cái)政撥款收入32396.2萬元，占61.45%；事業(yè)收入20314.51萬元，占38.54%，其他收入5.61萬元，占0.01%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)49682.4萬元，其中，基本支出7844.17萬元，占15.79%；項(xiàng)目支出41838.22萬元，占84.21%（其中基本建設(shè)類項(xiàng)目支出1453.26萬元，主要為林草防火物資儲(chǔ)備庫項(xiàng)目15.69萬元、草原防火基建項(xiàng)目1388.27萬元、西藏雅魯藏布大峽谷國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)整體綜合科學(xué)考察及規(guī)劃補(bǔ)充調(diào)整49.3萬元）。

四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

1、收入結(jié)構(gòu)分析

2023年，財(cái)政本年度下達(dá)預(yù)算指標(biāo)合計(jì)總收入為40809.6萬元。其中，上年度財(cái)政應(yīng)返還額度8413.4萬元，當(dāng)年度預(yù)算指標(biāo)32396.2萬元（年初預(yù)算安排數(shù)10712.31萬元，年終收回171.75萬元，實(shí)際預(yù)算數(shù)為10540.56萬元；本年追加預(yù)算數(shù)23340.32萬元，年終收回采購結(jié)余等1484.68萬元，實(shí)際追加預(yù)算數(shù)21855.64萬元）。主要追加內(nèi)容為：局機(jī)關(guān)國(guó)家重點(diǎn)野生動(dòng)植物保護(hù)、草種繁育補(bǔ)助、營(yíng)造林補(bǔ)助資金重點(diǎn)區(qū)域造林、國(guó)有林保護(hù)修復(fù)補(bǔ)助、草原生態(tài)修復(fù)試驗(yàn)示范項(xiàng)目等；區(qū)林規(guī)院專業(yè)技術(shù)人才知識(shí)更新工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等；區(qū)林科院林草科技推廣示范補(bǔ)助、高寒地區(qū)鄉(xiāng)土樹種林木種質(zhì)資源庫建設(shè)項(xiàng)目等。見下圖：

2、支出結(jié)構(gòu)分析

2023年財(cái)政撥款決算支出總計(jì)40809.6萬元，其中，實(shí)際核定支出33245.38萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7564.22萬元，包括草原生態(tài)修復(fù)治理補(bǔ)助（第二批）1151.57萬元、草原監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)和科研項(xiàng)目335.62萬元、草原生態(tài)修復(fù)試驗(yàn)示范項(xiàng)目3510萬元、高寒地區(qū)鄉(xiāng)土樹種林木種質(zhì)資源庫建設(shè)項(xiàng)目2099.53萬元等以及其他本年度未完成支付的項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

2023年財(cái)政撥款決算合計(jì)收入40809.6萬元，與2022年財(cái)政撥款預(yù)算支出34262.24萬元相比，增加了6547.36萬元，增加19.11%，主要是2023年年中追加資金量較大。

2023年財(cái)政撥款決算合計(jì)支出33245.38萬元，與2022年財(cái)政撥款預(yù)算支出27320.1萬元相比，增加了5925.28萬元，增加21.69%，較2022年年中追加資金量大且預(yù)算執(zhí)行率有所提高。

（三）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年財(cái)政撥款決算合計(jì)支出33245.38萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出29.64萬元，占0.08%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出929.1萬元，占2.79%；衛(wèi)生健康（類）支出361.02萬元，占1.09%；節(jié)能環(huán)保（類）支出8334.68萬元，占25.07%；農(nóng)林水（類）支出22996.66萬元，占69.18%；住房保障（類）支出511.81萬元，占1.54%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出82.47萬元，占0.25%。

（四）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度財(cái)政撥款下達(dá)預(yù)算指標(biāo)為40809.6萬元，支出決算為33245.38萬元，預(yù)算執(zhí)行率為81.46%。

1.科學(xué)技術(shù)支出（類）科技重大項(xiàng)目（款）重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃（項(xiàng)）29.64萬元。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）674.43萬元。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）220.78萬元。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）11.94萬元。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）21.94萬元。

6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）196.68萬元。

7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）123.98萬元。

8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）40.37萬元。

9．節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）草原生態(tài)修復(fù)治理（項(xiàng)）901.77萬元。

10．節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）自然保護(hù)地（項(xiàng)）1291.62萬元。

11、節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護(hù)（款）其他天然林保護(hù)支出（項(xiàng)）5881.29萬元。

12、節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）260萬元。

13、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）3772.95萬元。

14、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）283.41萬元。

15、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2180.79萬元。

16、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項(xiàng)）1415.02萬元。

17、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化（項(xiàng)）2521.41萬元。

18、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項(xiàng)）2534.84萬元。

19、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）動(dòng)植物保護(hù)（項(xiàng)）2910.05萬元。

20、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）濕地保護(hù)（項(xiàng)）219.95萬元。

21、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）防沙治沙（項(xiàng)）682萬元。

22、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）信息管理（項(xiàng)）676.36萬元。

23、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）1748.06萬元。

24、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）草原管理（項(xiàng)）3567.90萬元。

25、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）111.87萬元。

26、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）372.05萬元。

27、住房保障支出（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）511.81萬元。

28、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）82.47萬元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2022年

“三公”及相關(guān)經(jīng)費(fèi)情況表

單位：萬元

2023年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為188.41萬元，決算數(shù)為188.18萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)為0.55萬元，較2022年0.83萬元減少0.28萬元，減少33.73%，無因公出國(guó)（境）預(yù)算資金。我局嚴(yán)格落實(shí)《西藏自治區(qū)公務(wù)接待管理辦法》（藏黨辦發(fā)〔2014〕2號(hào))、《西藏自治區(qū)本級(jí)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)管理辦法》（藏財(cái)行〔2020〕9號(hào)），遵循“依法合規(guī)、勤儉節(jié)約、總量控制、超支不補(bǔ)”的原則，從源頭上規(guī)范、嚴(yán)控公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn),厲行節(jié)約，嚴(yán)格日常財(cái)務(wù)管理。

車輛運(yùn)行費(fèi)決算數(shù)為187.63萬元，較2022年79.06萬元增加108.57萬元，主要為2022年度受疫情影響，林業(yè)相關(guān)外業(yè)調(diào)查工作延期開展，2023年度相關(guān)外業(yè)工作大幅增加，且林草工作涵蓋全區(qū)7地（市）74個(gè)縣（市、區(qū)），林草工作點(diǎn)多、線長(zhǎng)、面廣，公務(wù)用車油料費(fèi)資金大；辦公車輛嚴(yán)重老化造成車輛維修支出資金較大，年初預(yù)算公務(wù)用車油料費(fèi)出現(xiàn)資金缺口，于2023年年中追加相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

    六、2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行情況說明

2023年林草局（含下屬單位）履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)，合計(jì)7430.03萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)6716.81萬元，具體包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、各類保險(xiǎn)等。日常公用經(jīng)費(fèi)713.22萬元，具體包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)等。2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2022年度6758.37萬元相比增加9.94%，主要為新增人員相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。

    七、政府采購情況說明

2023年度局機(jī)關(guān)政府采購項(xiàng)目共計(jì)21項(xiàng)，預(yù)算資金合計(jì)19276.02萬元，采購中標(biāo)資金合計(jì)19247.57萬元，采購結(jié)余資金32.45萬元。2023年度采購項(xiàng)目已完成支付總額14387.71萬元，結(jié)轉(zhuǎn)合計(jì)4859.85萬元于2024年進(jìn)行支付。

所屬事業(yè)單位區(qū)林規(guī)院車輛保險(xiǎn)采購2077萬元，區(qū)林科院車輛保險(xiǎn)采購1.5萬元。

八、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，固定資產(chǎn)賬務(wù)系統(tǒng)車輛賬面數(shù)量33輛，賬面原值1608.38萬元，其中機(jī)要專用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛，特種專業(yè)技術(shù)用車6輛，其他用車22輛。局機(jī)關(guān)21輛（包括需移交區(qū)公安廳的三輛警車，賬面價(jià)值合計(jì)175.54萬元，兩輛需報(bào)廢核銷車輛，賬面價(jià)值合計(jì)54.51萬元；根據(jù)《西藏自治區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局關(guān)于對(duì)自治區(qū)林草局申請(qǐng)核銷、劃轉(zhuǎn)公務(wù)用車意見的函》（藏機(jī)管函〔2024〕77號(hào)），該5輛車按照規(guī)定于2024年6月已完成下賬處理。區(qū)林規(guī)院6輛，區(qū)林科院6輛。

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

我局2023年績(jī)效目標(biāo)預(yù)算項(xiàng)目數(shù)共90個(gè)，納入本年度績(jī)效自評(píng)以及績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目數(shù)90個(gè)，項(xiàng)目覆蓋率100％。根據(jù)《西藏自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于2023年財(cái)政預(yù)算管理績(jī)效考核情況通報(bào)》（藏政辦函〔2024〕5號(hào)）考核情況，我局考核等級(jí)為良好。本年度，我局每月由局主要領(lǐng)導(dǎo)召開預(yù)算執(zhí)行調(diào)度會(huì)議，就加強(qiáng)主要預(yù)算績(jī)效管理工作及預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行研究，并就預(yù)算績(jī)效管理工作進(jìn)行了安排部署，要求各處室高度重視預(yù)算績(jī)效工作。根據(jù)自治區(qū)財(cái)政廳對(duì)預(yù)算績(jī)效管理工作要求，積極組織各相關(guān)處室開展績(jī)效預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)價(jià)工作，把預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目全部列入自評(píng)價(jià)范圍，各項(xiàng)目均開展了自評(píng)價(jià)工作并提供了自評(píng)報(bào)告。并且根據(jù)預(yù)算投資規(guī)模，組織各業(yè)務(wù)處室科學(xué)設(shè)定各項(xiàng)目資金績(jī)效管理，及時(shí)修正績(jī)效偏差，確保資金投資效益。

十、扶貧資金情況說明

2023年度，區(qū)林草局不涉及扶貧資金。

十一、債務(wù)情況說明

2023年度，區(qū)林草局不涉及政府債券資金。

十二、重點(diǎn)、重大項(xiàng)目信息

根據(jù)《西藏自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2023年中央財(cái)政林業(yè)草原轉(zhuǎn)移支付資金預(yù)算指標(biāo)（第三批）的通知》（藏財(cái)資環(huán)指〔2023〕21號(hào)）精神，財(cái)政廳于2023年6月份下達(dá)局機(jī)關(guān)國(guó)有林保護(hù)修復(fù)補(bǔ)助資金5803萬元，納入重點(diǎn)監(jiān)控項(xiàng)目。該項(xiàng)目主要開展森林草原樣地的外業(yè)調(diào)查、信息錄入以及森林草原圖斑的數(shù)據(jù)整理、年度更新以及成果報(bào)告編制工作。根據(jù)政府采購流程，按期完成了政府采購意向公開、招標(biāo)工作等。于2023年9月份簽訂合同，并按照規(guī)定撥付了相關(guān)資金。

區(qū)林規(guī)院年初預(yù)算下達(dá)西藏自治區(qū)林草生態(tài)綜合監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)，納入重點(diǎn)績(jī)效監(jiān)控項(xiàng)目，項(xiàng)目資金1350萬元。該項(xiàng)目主要為第三方經(jīng)費(fèi)支出。

根據(jù)（藏財(cái)資環(huán)指〔2022〕23號(hào)）文件，財(cái)政廳于2022年6月份下達(dá)區(qū)林科院營(yíng)造林補(bǔ)助重點(diǎn)區(qū)域造林資金3611.46萬元，納入重點(diǎn)監(jiān)控項(xiàng)目。該項(xiàng)目于2024年尾款資金申請(qǐng)數(shù)為313.89萬元。

第四部分 名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入，指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    二、其他收入，指上述“財(cái)政撥款收入”以外的收入主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年結(jié)轉(zhuǎn)，指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。