目  錄

第一部分  西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局概況

一、部門決算單位構(gòu)成

二、部門職責和機構(gòu)設(shè)置

第二部分  西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分  西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2023年度部門決算數(shù)據(jù)說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、2023年度機關(guān)運行情況說明

七、政府采購情況說明

八、國有資產(chǎn)占有使用情況

九、預算績效情況說明

十、扶貧資金情況說明

十一、債務情況說明

十二、重點、重大項目信息

第四部分  名詞解釋

第一部分

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局概況

一、部門決算單位構(gòu)成

納入2023年部門決算編制范圍的預算單位包括：

(一)西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局機關(guān)本級

(二)西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院

(三)西藏自治區(qū)林木科學研究院

二、部門職責和機構(gòu)設(shè)置

（一）部門職責

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局是自治區(qū)人民政府直屬機構(gòu)，受自治區(qū)自然資源廳統(tǒng)一管理,主管全區(qū)林業(yè)和草原管理工作的職能部門，單位級別為正廳級。

其主要職能:

(一) 負責林業(yè)和草原資源及其生態(tài)保護修復的監(jiān)督管理。會同有關(guān)部門擬訂并組織實施全區(qū)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的規(guī)劃和制度、組織起草相關(guān)地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價。

(二) 組織林業(yè)和草原生態(tài)保護修復和造林綠化工作。完善生態(tài)安全防護制度，組織開展林業(yè)和草原領(lǐng)域生態(tài)保護修復工程,開展國土綠化行動，指導公益林和商品林的培育,指導、監(jiān)督全民義務植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。承擔林業(yè)和草原應對氣候變化的相關(guān)工作。

(三) 負責森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全區(qū)森林采伐限額。負責林地管理,擬訂并組織實施林地保護利用規(guī)劃,組織開展公益林區(qū)劃界定和管理工作。負責草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復治理工作,監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負責濕地生態(tài)保護修復工作,擬訂全區(qū)濕地保護規(guī)劃和規(guī)范,監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。

(四) 負責監(jiān)督管理荒漠化防治工作。組織開展荒漠調(diào)查,組織擬訂全區(qū)防沙治沙及沙化土地封禁保護區(qū)建設(shè)規(guī)劃和規(guī)范,擬訂相關(guān)標準,推進荒漠化綜合治理，監(jiān)督管理沙化土地的開發(fā)利用。

(五) 負責陸生野生動植物資源監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查,擬訂及調(diào)整自治區(qū)重點保護的陸生野生動物、植物名錄,指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測,監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用。根據(jù)授權(quán)，按分工監(jiān)督管理野生動植物進出口。

(六) 負責監(jiān)督管理各類自然保護地。擬訂各類自然保護地規(guī)劃和規(guī)范，建立以國家公園為主體的自然保護地體系。負責國家公園的自然資源資產(chǎn)管理和國土空間用途管制。按規(guī)定權(quán)限，組織開展各類自然保護地評審工作,提出新建、調(diào)整各類自然保護地的審核建議并按程序報批。組織開展世界自然遺產(chǎn)的申報,會同有關(guān)部門開展世界自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報。

(七) 負責推進林業(yè)和草原改革相關(guān)工作。擬訂全區(qū)集體林權(quán)制度、國有林場、草原等改革相關(guān)制度并監(jiān)督實施。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護林業(yè)經(jīng)營者合法權(quán)益的相關(guān)制度,推進集體林地所有權(quán)、承包權(quán)、經(jīng)營權(quán)“三權(quán)分置”，指導農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作。統(tǒng)籌林業(yè)產(chǎn)業(yè)工作，建立健全相關(guān)生態(tài)產(chǎn)品價值實現(xiàn)機制，助力高原經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。開展退耕還林還草,負責天然林保護工作。

(八) 擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策,監(jiān)督實施相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)國家標準,擬訂并組織實施全區(qū)相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)范。組織、指導林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督。指導林業(yè)和草原行業(yè)生態(tài)振興相關(guān)工作。

(九) 指導國有林場基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查,組織建立種質(zhì)資源庫,負責良種選育推廣,管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為,監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護。

 (十) 指導、協(xié)調(diào)推進林長制實施工作，擬定全區(qū)推進林長制相關(guān)配套制度，負責林長制實施情況監(jiān)督檢查、考核評估等具體工作，承辦自治區(qū)總林長交辦的有關(guān)事項。

(十一) 負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關(guān)要求,組織擬定全區(qū)森林和草原火災防治規(guī)劃并指導實施；依法依規(guī)貫徹落實防護標準化工作；指導開展防火巡護、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導林場林區(qū)和草原開展防火宣傳教育、監(jiān)測預警、督促檢查等工作。負責行業(yè)安全生產(chǎn)相關(guān)工作。必要時,可以提請自治區(qū)應急管理廳,以自治區(qū)應急指揮機構(gòu)名義部署相關(guān)防治工作。

(十二) 按規(guī)定權(quán)限，監(jiān)督管理林業(yè)和草原中央投資和自治區(qū)級資金及國有資產(chǎn),提出資金安排建議,按照自治區(qū)人民政府規(guī)定權(quán)限,審核規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)投資項目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟調(diào)節(jié)相關(guān)制度,組織實施林業(yè)和草原生態(tài)補償工作。

 (十三) 負責林業(yè)和草原科技、教育工作,指導全區(qū)林業(yè)和草原人才隊伍建設(shè),組織實施林業(yè)和草原交流與合作事務。

(十四) 承擔自治區(qū)綠化委員會、拉薩南北山綠化指揮部、自治區(qū)國家公園示范區(qū)創(chuàng)建工作領(lǐng)導小組日常工作。

(十五) 完成自治區(qū)黨委、政府交辦的其他任務。

（二）部門機構(gòu)設(shè)置

自治區(qū)林業(yè)和草原局局機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)共計14個處室，公務員編制10個處室和及4個事業(yè)編制處室。分別是辦公室（政策法規(guī)處）、生態(tài)保護修復處、森林資源管理處（林長制工作處）、草原管理處、林草改革發(fā)展和荒漠化防治處（退耕還林還草辦公室）、野生動植物和濕地資源管理處、自然保護地管理處、森林草原防火處、規(guī)劃財務審計處、人事處（機關(guān)黨委）、自治區(qū)天然林保護修復辦公室、自治區(qū)森林病蟲害防治站、自治區(qū)林業(yè)信息中心、后勤服務中心。

區(qū)林規(guī)院，包括 10個科室；區(qū)林科院，包括 6個科室。

第二部分

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2023年度部門決算表

（詳見附表1-9）

第三部分

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2023年度部門決算數(shù)據(jù)說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年收入總計為66865.41萬元，比上年度收入54211.35萬元增加12654.06萬元，增加比例為23.34％；其中一般公共預算財政撥款收入32396.2萬元，比上年度收入26690萬元增加了5706.2萬元，增加比例為21.38％；事業(yè)收入20314.51萬元，比上年收入15343.48萬元增加4971.03萬元，增加比例為32.40％；其他收入5.61萬元，比上年收入3.99萬元增加1.62萬元，增加比例為40.60％；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14149.09萬元。

2023年支出總計66865.41萬元，比上年度支出54211.35萬元增加12654.06萬元，增長比例為32.34％。其中，本年實際支出49682.4萬元，比上年度支出41175.54萬元增加8506.86萬元，增長比例為20.66％；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17183.01萬元。

二、收入決算情況說明

2023年度收入總計66865.41萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14149.09萬元）。當年度實際收入合計52716.32萬元，其中，財政撥款收入32396.2萬元，占61.45%；事業(yè)收入20314.51萬元，占38.54%，其他收入5.61萬元，占0.01%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計49682.4萬元，其中，基本支出7844.17萬元，占15.79%；項目支出41838.22萬元，占84.21%（其中基本建設(shè)類項目支出1453.26萬元，主要為林草防火物資儲備庫項目15.69萬元、草原防火基建項目1388.27萬元、西藏雅魯藏布大峽谷國家級自然保護區(qū)整體綜合科學考察及規(guī)劃補充調(diào)整49.3萬元）。

四、財政撥款收入支出決算情況說明

（一）財政撥款收入支出決算總體情況說明

1、收入結(jié)構(gòu)分析

2023年，財政本年度下達預算指標合計總收入為40809.6萬元。其中，上年度財政應返還額度8413.4萬元，當年度預算指標32396.2萬元（年初預算安排數(shù)10712.31萬元，年終收回171.75萬元，實際預算數(shù)為10540.56萬元；本年追加預算數(shù)23340.32萬元，年終收回采購結(jié)余等1484.68萬元，實際追加預算數(shù)21855.64萬元）。主要追加內(nèi)容為：局機關(guān)國家重點野生動植物保護、草種繁育補助、營造林補助資金重點區(qū)域造林、國有林保護修復補助、草原生態(tài)修復試驗示范項目等；區(qū)林規(guī)院專業(yè)技術(shù)人才知識更新工程項目經(jīng)費等；區(qū)林科院林草科技推廣示范補助、高寒地區(qū)鄉(xiāng)土樹種林木種質(zhì)資源庫建設(shè)項目等。見下圖：

2、支出結(jié)構(gòu)分析

2023年財政撥款決算支出總計40809.6萬元，其中，實際核定支出33245.38萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7564.22萬元，包括草原生態(tài)修復治理補助（第二批）1151.57萬元、草原監(jiān)測評價和科研項目335.62萬元、草原生態(tài)修復試驗示范項目3510萬元、高寒地區(qū)鄉(xiāng)土樹種林木種質(zhì)資源庫建設(shè)項目2099.53萬元等以及其他本年度未完成支付的項目結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況

2023年財政撥款決算合計收入40809.6萬元，與2022年財政撥款預算支出34262.24萬元相比，增加了6547.36萬元，增加19.11%，主要是2023年年中追加資金量較大。

2023年財政撥款決算合計支出33245.38萬元，與2022年財政撥款預算支出27320.1萬元相比，增加了5925.28萬元，增加21.69%，較2022年年中追加資金量大且預算執(zhí)行率有所提高。

（三）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年財政撥款決算合計支出33245.38萬元，主要用于以下方面：科學技術(shù)（類）支出29.64萬元，占0.08%；社會保障和就業(yè)（類）支出929.1萬元，占2.79%；衛(wèi)生健康（類）支出361.02萬元，占1.09%；節(jié)能環(huán)保（類）支出8334.68萬元，占25.07%；農(nóng)林水（類）支出22996.66萬元，占69.18%；住房保障（類）支出511.81萬元，占1.54%；災害防治及應急管理（類）支出82.47萬元，占0.25%。

（四）財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款下達預算指標為40809.6萬元，支出決算為33245.38萬元，預算執(zhí)行率為81.46%。

1.科學技術(shù)支出（類）科技重大項目（款）重點研發(fā)計劃（項）29.64萬元。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）674.43萬元。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）220.78萬元。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）11.94萬元。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）21.94萬元。

6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）196.68萬元。

7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）123.98萬元。

8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）40.37萬元。

9．節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）草原生態(tài)修復治理（項）901.77萬元。

10．節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）自然保護地（項）1291.62萬元。

11、節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護（款）其他天然林保護支出（項）5881.29萬元。

12、節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）260萬元。

13、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運行（項）3772.95萬元。

14、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）一般行政管理事務（項）283.41萬元。

15、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機構(gòu)（項）2180.79萬元。

16、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項）1415.02萬元。

17、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化（項）2521.41萬元。

18、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項）2534.84萬元。

19、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）動植物保護（項）2910.05萬元。

20、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）濕地保護（項）219.95萬元。

21、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）防沙治沙（項）682萬元。

22、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）信息管理（項）676.36萬元。

23、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災減災（項）1748.06萬元。

24、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）草原管理（項）3567.90萬元。

25、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行業(yè)業(yè)務管理（項）111.87萬元。

26、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項）372.05萬元。

27、住房保障支出（類）住房改革（款）住房公積金（項）511.81萬元。

28、災害防治及應急管理支出（類）其他災害防治及應急管理支出（款）其他災害防治及應急管理支出（項）82.47萬元。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2022年

“三公”及相關(guān)經(jīng)費情況表

單位：萬元

2023年三公經(jīng)費預算數(shù)為188.41萬元，決算數(shù)為188.18萬元。其中：公務接待費為0.55萬元，較2022年0.83萬元減少0.28萬元，減少33.73%，無因公出國（境）預算資金。我局嚴格落實《西藏自治區(qū)公務接待管理辦法》（藏黨辦發(fā)〔2014〕2號)、《西藏自治區(qū)本級國內(nèi)公務接待經(jīng)費管理辦法》（藏財行〔2020〕9號），遵循“依法合規(guī)、勤儉節(jié)約、總量控制、超支不補”的原則，從源頭上規(guī)范、嚴控公務接待標準,厲行節(jié)約，嚴格日常財務管理。

車輛運行費決算數(shù)為187.63萬元，較2022年79.06萬元增加108.57萬元，主要為2022年度受疫情影響，林業(yè)相關(guān)外業(yè)調(diào)查工作延期開展，2023年度相關(guān)外業(yè)工作大幅增加，且林草工作涵蓋全區(qū)7地（市）74個縣（市、區(qū)），林草工作點多、線長、面廣，公務用車油料費資金大；辦公車輛嚴重老化造成車輛維修支出資金較大，年初預算公務用車油料費出現(xiàn)資金缺口，于2023年年中追加相關(guān)經(jīng)費。

    六、2023年度機關(guān)運行情況說明

2023年林草局（含下屬單位）履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機關(guān)運行，一般公共預算安排的行政經(jīng)費，合計7430.03萬元，其中，人員經(jīng)費6716.81萬元，具體包括工資、津貼及獎金、各類保險等。日常公用經(jīng)費713.22萬元，具體包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費等。2023年度機關(guān)運行經(jīng)費較2022年度6758.37萬元相比增加9.94%，主要為新增人員相關(guān)經(jīng)費增加。

    七、政府采購情況說明

2023年度局機關(guān)政府采購項目共計21項，預算資金合計19276.02萬元，采購中標資金合計19247.57萬元，采購結(jié)余資金32.45萬元。2023年度采購項目已完成支付總額14387.71萬元，結(jié)轉(zhuǎn)合計4859.85萬元于2024年進行支付。

所屬事業(yè)單位區(qū)林規(guī)院車輛保險采購2077萬元，區(qū)林科院車輛保險采購1.5萬元。

八、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，固定資產(chǎn)賬務系統(tǒng)車輛賬面數(shù)量33輛，賬面原值1608.38萬元，其中機要專用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛，特種專業(yè)技術(shù)用車6輛，其他用車22輛。局機關(guān)21輛（包括需移交區(qū)公安廳的三輛警車，賬面價值合計175.54萬元，兩輛需報廢核銷車輛，賬面價值合計54.51萬元；根據(jù)《西藏自治區(qū)機關(guān)事務管理局關(guān)于對自治區(qū)林草局申請核銷、劃轉(zhuǎn)公務用車意見的函》（藏機管函〔2024〕77號），該5輛車按照規(guī)定于2024年6月已完成下賬處理。區(qū)林規(guī)院6輛，區(qū)林科院6輛。

九、預算績效情況說明

我局2023年績效目標預算項目數(shù)共90個，納入本年度績效自評以及績效運行監(jiān)控項目數(shù)90個，項目覆蓋率100％。根據(jù)《西藏自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于2023年財政預算管理績效考核情況通報》（藏政辦函〔2024〕5號）考核情況，我局考核等級為良好。本年度，我局每月由局主要領(lǐng)導召開預算執(zhí)行調(diào)度會議，就加強主要預算績效管理工作及預算執(zhí)行情況進行研究，并就預算績效管理工作進行了安排部署，要求各處室高度重視預算績效工作。根據(jù)自治區(qū)財政廳對預算績效管理工作要求，積極組織各相關(guān)處室開展績效預算項目自評價工作，把預算內(nèi)項目全部列入自評價范圍，各項目均開展了自評價工作并提供了自評報告。并且根據(jù)預算投資規(guī)模，組織各業(yè)務處室科學設(shè)定各項目資金績效管理，及時修正績效偏差，確保資金投資效益。

十、扶貧資金情況說明

2023年度，區(qū)林草局不涉及扶貧資金。

十一、債務情況說明

2023年度，區(qū)林草局不涉及政府債券資金。

十二、重點、重大項目信息

根據(jù)《西藏自治區(qū)財政廳關(guān)于下達2023年中央財政林業(yè)草原轉(zhuǎn)移支付資金預算指標（第三批）的通知》（藏財資環(huán)指〔2023〕21號）精神，財政廳于2023年6月份下達局機關(guān)國有林保護修復補助資金5803萬元，納入重點監(jiān)控項目。該項目主要開展森林草原樣地的外業(yè)調(diào)查、信息錄入以及森林草原圖斑的數(shù)據(jù)整理、年度更新以及成果報告編制工作。根據(jù)政府采購流程，按期完成了政府采購意向公開、招標工作等。于2023年9月份簽訂合同，并按照規(guī)定撥付了相關(guān)資金。

區(qū)林規(guī)院年初預算下達西藏自治區(qū)林草生態(tài)綜合監(jiān)測評價，納入重點績效監(jiān)控項目，項目資金1350萬元。該項目主要為第三方經(jīng)費支出。

根據(jù)（藏財資環(huán)指〔2022〕23號）文件，財政廳于2022年6月份下達區(qū)林科院營造林補助重點區(qū)域造林資金3611.46萬元，納入重點監(jiān)控項目。該項目于2024年尾款資金申請數(shù)為313.89萬元。

第四部分 名詞解釋

    一、財政撥款收入，指同級財政當年撥付的資金。

    二、其他收入，指上述“財政撥款收入”以外的收入主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年結(jié)轉(zhuǎn)，指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。