目  錄

第一部分  西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院概況

一、部門(mén)決算單位構(gòu)成

二、部門(mén)職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院2023年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分  西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院2023年度單位決算數(shù)據(jù)說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、扶貧資金情況說(shuō)明

十一、債務(wù)情況說(shuō)明

十二、重點(diǎn)、重大項(xiàng)目信息

第四部分  名詞解釋

第一部分

西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院概況

一、決算單位構(gòu)成

納入2023年部門(mén)決算編制范圍的預(yù)算單位為西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院。

二、主要職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

一、主要職責(zé)：

負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)資源調(diào)查、監(jiān)測(cè)與研究；負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)生態(tài)建設(shè)與管理成效的調(diào)查評(píng)估和研究工作；承擔(dān)林業(yè)信息化建設(shè)；開(kāi)展全區(qū)林業(yè)項(xiàng)目咨詢規(guī)劃設(shè)計(jì)與研究；開(kāi)展征占用林業(yè)資源調(diào)查評(píng)估；負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)碳匯計(jì)量與監(jiān)測(cè)工作。承辦自治西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院交辦的工作 。

二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個(gè)（正科級(jí)）：辦公室、綜合室、森林勘察室、營(yíng)林規(guī)劃室、野生動(dòng)植物和自然保護(hù)區(qū)規(guī)劃室、林業(yè)生態(tài)室、總工辦公室、財(cái)務(wù)室、林業(yè)碳匯監(jiān)測(cè)研究室。

第二部分

西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院2023

年度單位決算表

（詳見(jiàn)附表1-9）

第三部分

西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院2023年度單位決算數(shù)據(jù)說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年收入總計(jì)為22300.49萬(wàn)元，比上年度收入22446.22萬(wàn)元減少145.73萬(wàn)元，減少比例為0.65 ％；主要是因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2292.02萬(wàn)元，比上年度收入6241.33萬(wàn)元減少了3949.31萬(wàn)元，減少比例為63.28％；事業(yè)收入15264.24萬(wàn)元，比上年收入13,188.62萬(wàn)元增加2075.62萬(wàn)元，增加比例為15.74％；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4744.23萬(wàn)元。

2023年支出總計(jì)22300.49萬(wàn)元，比上年度支出22446.22萬(wàn)元減少145.73萬(wàn)元，減少比例為0.65%。其中，本年實(shí)際支出17251.98萬(wàn)元，比上年度支出17370萬(wàn)元減少118.03萬(wàn)元，減少比例為0.68%；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5048.51萬(wàn)元。

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)17556.26萬(wàn)元，其中，財(cái)政撥款收入2,292.02萬(wàn)元，占13.01%；事業(yè)收入15264.24萬(wàn)元，占86.99 %。

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)17251.98萬(wàn)元，其中，基本支出2102.25萬(wàn)元，占12.86%；項(xiàng)目支出15149.72萬(wàn)元，占87.14 %。

四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

1、收入結(jié)構(gòu)分析

2023年，財(cái)政本年度下達(dá)預(yù)算指標(biāo)2292.02萬(wàn)元（其中：（年初預(yù)算指標(biāo)2293.18萬(wàn)元，年終收回27.33萬(wàn)元，實(shí)際預(yù)算數(shù)為2265.85萬(wàn)元；本年追加預(yù)算數(shù)26.7萬(wàn)元，年終收回0.52萬(wàn)元，實(shí)際追加預(yù)算數(shù)26.17萬(wàn)元）；上年度財(cái)政應(yīng)返還額度1385.82萬(wàn)元；合計(jì)總收入為3677.84萬(wàn)元。

2、支出結(jié)構(gòu)分析

2023年財(cái)政撥款決算支出總計(jì)3677.84萬(wàn)元，其中，實(shí)際核定支出3673.36萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.48萬(wàn)元，包括雅魯藏布江流域典型大中型哺乳動(dòng)物分布、數(shù)量、活動(dòng)規(guī)律的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，野生動(dòng)物疫源疫病監(jiān)測(cè)兩個(gè)項(xiàng)目。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

2023年財(cái)政撥款決算合計(jì)收入3677.84萬(wàn)元，與2022年財(cái)政撥款預(yù)算支出6350.15萬(wàn)元相比，減少了2672.31萬(wàn)元，減少42.08 %，主要是2023年項(xiàng)目資金較少。

2023年財(cái)政撥款決算合計(jì)支出3673.36萬(wàn)元，與2022財(cái)政撥款預(yù)算支出4961.82萬(wàn)元相比，減少了1301.46萬(wàn)元，減少26.23%。

（三）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年財(cái)政撥款決算合計(jì)支出3673.36萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出297.44萬(wàn)元，占8.1%；衛(wèi)生健康（類）支出93.39萬(wàn)元，占2.54 %；農(nóng)林水（類）支出3132.08萬(wàn)元，占85.26 %；住房保障（類）支出150.45萬(wàn)元，占4.10 %。

（四）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度財(cái)政撥款下達(dá)預(yù)算指標(biāo)為3677.84萬(wàn)元，支出決算為3673.36萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為99.88%。

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）194.84萬(wàn)元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）97.41萬(wàn)元。

3、就業(yè)補(bǔ)助（類）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）5.19萬(wàn)元。

4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）93.39萬(wàn)元。

5、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）1585.44萬(wàn)元。

6、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項(xiàng)）1.8萬(wàn)元。

7、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項(xiàng)）1375.16萬(wàn)元。

8、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）  動(dòng)植物保護(hù)（項(xiàng)）156.68萬(wàn)元。

9、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）  行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）13萬(wàn)元。

10、住房保障支出（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）150.45萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院2023年

“三公”及相關(guān)經(jīng)費(fèi)情況表

單位：萬(wàn)元

2023年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為19萬(wàn)元，決算數(shù)為18.77萬(wàn)元。其中：車輛運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)為18.77萬(wàn)元，較2022年16萬(wàn)元，增加2.77萬(wàn)元。無(wú)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算資金，無(wú)因公出國(guó)（境）預(yù)算資金。我院嚴(yán)格落實(shí)《西藏自治區(qū)公務(wù)接待管理辦法》（藏黨辦發(fā)〔2014〕2號(hào))、《西藏自治區(qū)本級(jí)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)管理辦法》（藏財(cái)行〔2020〕9號(hào)），遵循“依法合規(guī)、勤儉節(jié)約、總量控制、超支不補(bǔ)”的原則，從源頭上規(guī)范、嚴(yán)控公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn),厲行節(jié)約，嚴(yán)格日常財(cái)務(wù)管理。。

    六、2023年度西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院運(yùn)行情況說(shuō)明

2023年西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院履行一般行政事業(yè)管理職能、維持正常工作運(yùn)行，一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)，合計(jì)2102.25萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)1946.13萬(wàn)元，具體包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、各類保險(xiǎn)等。日常公用經(jīng)費(fèi)156.12萬(wàn)元，具體包旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)等,較2022年度1784.94萬(wàn)元相比增加13.66 %。

    七、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2023年度政府采購(gòu)總額2.77萬(wàn)元,為車輛保險(xiǎn)。

八、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，固定資產(chǎn)賬務(wù)系統(tǒng)車輛賬面數(shù)量6輛，賬面原值310.03萬(wàn)元。其他用車6輛，

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

我院2023年績(jī)效目標(biāo)預(yù)算項(xiàng)目數(shù)共3個(gè)，納入本年度績(jī)效自評(píng)以及績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目數(shù)3個(gè)，項(xiàng)目覆蓋率100％。根據(jù)《西藏自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于2023年財(cái)政預(yù)算管理績(jī)效考核情況通報(bào)》（藏政辦函〔2024〕5號(hào)）考核情況，考核等級(jí)為良好。本年度，每月由領(lǐng)導(dǎo)召開(kāi)預(yù)算執(zhí)行調(diào)度會(huì)議，就加強(qiáng)主要預(yù)算績(jī)效管理工作及預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行研究，并就預(yù)算績(jī)效管理工作進(jìn)行了安排部署，要求各科室高度重視預(yù)算績(jī)效工作。根據(jù)自治區(qū)財(cái)政廳對(duì)預(yù)算績(jī)效管理工作要求，積極組織各相關(guān)科室開(kāi)展績(jī)效預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)價(jià)工作，把預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目全部列入自評(píng)價(jià)范圍，各項(xiàng)目均開(kāi)展了自評(píng)價(jià)工作并提供了自評(píng)報(bào)告。并且根據(jù)預(yù)算投資規(guī)模，組織各業(yè)務(wù)科室科學(xué)設(shè)定各項(xiàng)目資金績(jī)效管理，及時(shí)修正績(jī)效偏差，確保資金投資效益。

十、扶貧資金情況說(shuō)明

2023年度，西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院不涉及扶貧資金。

十一、債務(wù)情況說(shuō)明

2023年度，西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院不涉及政府債券資金。

十二、重點(diǎn)、重大項(xiàng)目信息

2023年度，年初預(yù)算下達(dá)西藏自治區(qū)林草生態(tài)綜合監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)，納入重點(diǎn)績(jī)效監(jiān)控項(xiàng)目，項(xiàng)目資金1350萬(wàn)元。該項(xiàng)目主要為第三方經(jīng)費(fèi)支出。

第四部分 名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入，指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    二、其他收入，指上述“財(cái)政撥款收入”以外的收入主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年結(jié)轉(zhuǎn)，指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。