第一部分  西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局概況

一、部門決算單位構(gòu)成

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分  西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2023年度部門決算數(shù)據(jù)說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、扶貧資金情況說(shuō)明

十一、債務(wù)情況說(shuō)明

十二、重點(diǎn)、重大項(xiàng)目信息

第四部分  名詞解釋

第一部分

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局概況

一、部門決算單位構(gòu)成

納入2023年單位決算編制范圍的預(yù)算單位包括：西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局機(jī)關(guān)本級(jí)

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）部門職責(zé)

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局是自治區(qū)人民政府直屬機(jī)構(gòu)，受自治區(qū)自然資源廳統(tǒng)一管理,主管全區(qū)林業(yè)和草原管理工作的職能部門，單位級(jí)別為正廳級(jí)。

其主要職能:

(一) 負(fù)責(zé)林業(yè)和草原資源及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。會(huì)同有關(guān)部門擬訂并組織實(shí)施全區(qū)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的規(guī)劃和制度、組織起草相關(guān)地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案。組織開(kāi)展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)。

(二) 組織林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。完善生態(tài)安全防護(hù)制度，組織開(kāi)展林業(yè)和草原領(lǐng)域生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程,開(kāi)展國(guó)土綠化行動(dòng)，指導(dǎo)公益林和商品林的培育,指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作。

(三) 負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全區(qū)森林采伐限額。負(fù)責(zé)林地管理,擬訂并組織實(shí)施林地保護(hù)利用規(guī)劃,組織開(kāi)展公益林區(qū)劃界定和管理工作。負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作,監(jiān)督管理草原的開(kāi)發(fā)利用。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作,擬訂全區(qū)濕地保護(hù)規(guī)劃和規(guī)范,監(jiān)督管理濕地的開(kāi)發(fā)利用。

(四) 負(fù)責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作。組織開(kāi)展荒漠調(diào)查,組織擬訂全區(qū)防沙治沙及沙化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃和規(guī)范,擬訂相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),推進(jìn)荒漠化綜合治理，監(jiān)督管理沙化土地的開(kāi)發(fā)利用。

(五) 負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理。組織開(kāi)展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查,擬訂及調(diào)整自治區(qū)重點(diǎn)保護(hù)的陸生野生動(dòng)物、植物名錄,指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè),監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用。根據(jù)授權(quán)，按分工監(jiān)督管理野生動(dòng)植物進(jìn)出口。

(六) 負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。擬訂各類自然保護(hù)地規(guī)劃和規(guī)范，建立以國(guó)家公園為主體的自然保護(hù)地體系。負(fù)責(zé)國(guó)家公園的自然資源資產(chǎn)管理和國(guó)土空間用途管制。按規(guī)定權(quán)限，組織開(kāi)展各類自然保護(hù)地評(píng)審工作,提出新建、調(diào)整各類自然保護(hù)地的審核建議并按程序報(bào)批。組織開(kāi)展世界自然遺產(chǎn)的申報(bào),會(huì)同有關(guān)部門開(kāi)展世界自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報(bào)。

(七) 負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革相關(guān)工作。擬訂全區(qū)集體林權(quán)制度、國(guó)有林場(chǎng)、草原等改革相關(guān)制度并監(jiān)督實(shí)施。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)林業(yè)經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益的相關(guān)制度,推進(jìn)集體林地所有權(quán)、承包權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)“三權(quán)分置”，指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營(yíng)工作。統(tǒng)籌林業(yè)產(chǎn)業(yè)工作，建立健全相關(guān)生態(tài)產(chǎn)品價(jià)值實(shí)現(xiàn)機(jī)制，助力高原經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。開(kāi)展退耕還林還草,負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。

(八) 擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策,監(jiān)督實(shí)施相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),擬訂并組織實(shí)施全區(qū)相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)范。組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督。指導(dǎo)林業(yè)和草原行業(yè)生態(tài)振興相關(guān)工作。

(九) 指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查,組織建立種質(zhì)資源庫(kù),負(fù)責(zé)良種選育推廣,管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為,監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)。

 (十) 指導(dǎo)、協(xié)調(diào)推進(jìn)林長(zhǎng)制實(shí)施工作，擬定全區(qū)推進(jìn)林長(zhǎng)制相關(guān)配套制度，負(fù)責(zé)林長(zhǎng)制實(shí)施情況監(jiān)督檢查、考核評(píng)估等具體工作，承辦自治區(qū)總林長(zhǎng)交辦的有關(guān)事項(xiàng)。

(十一) 負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織擬定全區(qū)森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施；依法依規(guī)貫徹落實(shí)防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)化工作；指導(dǎo)開(kāi)展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)林場(chǎng)林區(qū)和草原開(kāi)展防火宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等工作。負(fù)責(zé)行業(yè)安全生產(chǎn)相關(guān)工作。必要時(shí),可以提請(qǐng)自治區(qū)應(yīng)急管理廳,以自治區(qū)應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義部署相關(guān)防治工作。

(十二) 按規(guī)定權(quán)限，監(jiān)督管理林業(yè)和草原中央投資和自治區(qū)級(jí)資金及國(guó)有資產(chǎn),提出資金安排建議,按照自治區(qū)人民政府規(guī)定權(quán)限,審核規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)投資項(xiàng)目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)相關(guān)制度,組織實(shí)施林業(yè)和草原生態(tài)補(bǔ)償工作。

 (十三) 負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育工作,指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)和草原人才隊(duì)伍建設(shè),組織實(shí)施林業(yè)和草原交流與合作事務(wù)。

(十四) 承擔(dān)自治區(qū)綠化委員會(huì)、拉薩南北山綠化指揮部、自治區(qū)國(guó)家公園示范區(qū)創(chuàng)建工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。

(十五) 完成自治區(qū)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

自治區(qū)林業(yè)和草原局局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共計(jì)14個(gè)處室，公務(wù)員編制10個(gè)處室和及4個(gè)事業(yè)編制處室。分別是辦公室（政策法規(guī)處）、生態(tài)保護(hù)修復(fù)處、森林資源管理處（林長(zhǎng)制工作處）、草原管理處、林草改革發(fā)展和荒漠化防治處（退耕還林還草辦公室）、野生動(dòng)植物和濕地資源管理處、自然保護(hù)地管理處、森林草原防火處、規(guī)劃財(cái)務(wù)審計(jì)處、人事處（機(jī)關(guān)黨委）、自治區(qū)天然林保護(hù)修復(fù)辦公室、自治區(qū)森林病蟲害防治站、自治區(qū)林業(yè)信息中心、后勤服務(wù)中心。

第二部分

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2023年度單位決算表

（詳見(jiàn)附表1-9）

第三部分

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2023年度單位決算數(shù)據(jù)說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年收入總計(jì)為31846.35萬(wàn)元，比上年度收入17446.45萬(wàn)元增加14399.9萬(wàn)元，增加比例為82.54％；其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入26552.76萬(wàn)元，比上年度收入14140.8萬(wàn)元增加了12411.96萬(wàn)元，增加比例為87.77％；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5293.59萬(wàn)元，比上年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3305.65萬(wàn)元增加了1987.94萬(wàn)元。

2023年支出總計(jì)31846.35萬(wàn)元，比上年度支出17446.45萬(wàn)元增加14399.9萬(wàn)元，增加比例為82.54％；其中，本年實(shí)際支出26560.23萬(wàn)元，比上年度支出13997.57萬(wàn)元增加12562.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)比例為89.75％；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5286.12萬(wàn)元，比上年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3448.88萬(wàn)元增加了1837.24萬(wàn)元。

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)26552.76萬(wàn)元，主要為財(cái)政撥款收入，占100%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)26560.23萬(wàn)元，其中，基本支出4615.05萬(wàn)元，占17.38%；項(xiàng)目支出21945.18萬(wàn)元，占82.62%（其中基本建設(shè)類項(xiàng)目支出1453.26萬(wàn)元，主要為林草防火物資儲(chǔ)備庫(kù)項(xiàng)目15.69萬(wàn)元、草原防火基建項(xiàng)目1388.27萬(wàn)元、西藏雅魯藏布大峽谷國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)整體綜合科學(xué)考察及規(guī)劃補(bǔ)充調(diào)整49.3萬(wàn)元）。

四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

1、收入結(jié)構(gòu)分析

2023年，財(cái)政本年度下達(dá)預(yù)算指標(biāo)總收入為31846.35萬(wàn)元。其中：上年度財(cái)政應(yīng)返還額度5293.59萬(wàn)元，當(dāng)年度預(yù)算指標(biāo)26552.76萬(wàn)元（年初預(yù)算指標(biāo)7567.26萬(wàn)元，年終收回141.21萬(wàn)元，實(shí)際預(yù)算數(shù)為7426.05萬(wàn)元；本年追加預(yù)算數(shù)20609.14萬(wàn)元，年終收回采購(gòu)結(jié)余等1482.43萬(wàn)元，實(shí)際追加預(yù)算數(shù)19126.71萬(wàn)元）。主要追加內(nèi)容為：西藏青少年自然教育綠色營(yíng)地建設(shè)、國(guó)家重點(diǎn)野生動(dòng)植物保護(hù)、草原生態(tài)修復(fù)治理補(bǔ)助（第二批）、草種繁育補(bǔ)助、營(yíng)造林補(bǔ)助資金重點(diǎn)區(qū)域造林、國(guó)有林保護(hù)修復(fù)補(bǔ)助、草原生態(tài)修復(fù)試驗(yàn)示范項(xiàng)目等。見(jiàn)下圖：

2、支出結(jié)構(gòu)分析

2023年財(cái)政撥款決算支出總計(jì)31846.35萬(wàn)元，其中，實(shí)際核定支出26560.23萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5286.12萬(wàn)元，包括草原生態(tài)修復(fù)治理補(bǔ)助（第二批）1151.57萬(wàn)元、草原監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)和科研項(xiàng)目335.62萬(wàn)元、草原生態(tài)修復(fù)試驗(yàn)示范項(xiàng)目3510萬(wàn)元等以及其他本年度未完成支付的項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

2023年財(cái)政撥款決算合計(jì)收入31846.35萬(wàn)元，與2022年財(cái)政撥款預(yù)算支出17446.45萬(wàn)元相比，增加了14399.9萬(wàn)元，增加82.54%，主要是2023年較2022年年中追加項(xiàng)目資金量大。

2023年財(cái)政撥款決算合計(jì)支出26560.23萬(wàn)元，與2022年財(cái)政撥款預(yù)算支出13997.57萬(wàn)元相比，增加了12562.66萬(wàn)元，增加89.75%，較2022年年中追加項(xiàng)目資金量大且預(yù)算執(zhí)行率有所提高。

（三）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年財(cái)政撥款決算合計(jì)支出26560.23萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出529.28萬(wàn)元，占1.99%；衛(wèi)生健康（類）支出237.04萬(wàn)元，占0.89%；節(jié)能環(huán)保（類）支出8091.06萬(wàn)元，占30.47%；農(nóng)林水（類）支出17389.19萬(wàn)元，占65.47%；住房保障（類）支出313.66萬(wàn)元，占1.18%。

（四）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度財(cái)政撥款下達(dá)預(yù)算指標(biāo)為31846.35萬(wàn)元，支出決算為26560.23萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為83.40%。

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）415.86萬(wàn)元。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）91.48萬(wàn)元。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）21.94萬(wàn)元。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）196.67萬(wàn)元。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）40.37萬(wàn)元。

6.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）草原生態(tài)修復(fù)治理（項(xiàng)）820.55萬(wàn)元。

7. 節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）自然保護(hù)地（項(xiàng)）1291.62萬(wàn)元。

8、節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護(hù)（款）其他森林保護(hù)修復(fù)支出（項(xiàng)）5881.29萬(wàn)元。

9、節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）97.6萬(wàn)元。

10、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）3772.95萬(wàn)元。

11、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）283.41萬(wàn)元。

12、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項(xiàng)）210.07萬(wàn)元。

13、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化（項(xiàng)）2097.69萬(wàn)元。

14、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項(xiàng)）1159.68萬(wàn)元。

15、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）動(dòng)植物保護(hù)（項(xiàng)）2748.87萬(wàn)元。

16、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）濕地保護(hù)（項(xiàng)）219.95萬(wàn)元。

17、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）防沙治沙（項(xiàng)）682萬(wàn)元。

18、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）信息管理（項(xiàng)）676.36萬(wàn)元。

19、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）1719.64萬(wàn)元。

20、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）草原管理（項(xiàng)）3567.9萬(wàn)元。

21、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）98.87萬(wàn)元。

22、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）151.8萬(wàn)元。

23、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）313.66萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2023年

“三公”及相關(guān)經(jīng)費(fèi)情況表

單位：萬(wàn)元

2023年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為155.48萬(wàn)元，決算數(shù)為155.48萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費(fèi)為0.55萬(wàn)元，較2022年0.83萬(wàn)元減少0.28萬(wàn)元，減少33.73%，無(wú)因公出國(guó)（境）預(yù)算資金。我局嚴(yán)格落實(shí)《西藏自治區(qū)公務(wù)接待管理辦法》（藏黨辦發(fā)〔2014〕2號(hào))、《西藏自治區(qū)本級(jí)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)管理辦法》（藏財(cái)行〔2020〕9號(hào)），遵循“依法合規(guī)、勤儉節(jié)約、總量控制、超支不補(bǔ)”的原則，從源頭上規(guī)范、嚴(yán)控公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn),厲行節(jié)約，嚴(yán)格日常財(cái)務(wù)管理。

車輛運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)為154.93萬(wàn)元，較2022年61.58萬(wàn)元增加93.35萬(wàn)元，主要為2022年度受疫情影響，林業(yè)相關(guān)外業(yè)調(diào)查工作延期開(kāi)展，2023年度相關(guān)外業(yè)工作大幅增加，且林草工作涵蓋全區(qū)7地（市）74個(gè)縣（市、區(qū)），林草工作點(diǎn)多、線長(zhǎng)、面廣，公務(wù)用車油料費(fèi)資金大；辦公車輛嚴(yán)重老化造成車輛維修支出資金較大，年初預(yù)算公務(wù)用車油料費(fèi)出現(xiàn)資金缺口，于2023年年中追加相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

    六、2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行情況說(shuō)明

2023年履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)，合計(jì)4615.05萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)4105.56萬(wàn)元，具體包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、各類保險(xiǎn)等。日常公用經(jīng)費(fèi)509.49萬(wàn)元，具體包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)等。2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2022年度4217.35萬(wàn)元相比增加9.43%，主要為新增人員相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。

    七、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2023年度政府采購(gòu)項(xiàng)目共計(jì)21項(xiàng)，預(yù)算資金合計(jì)19276.02萬(wàn)元，采購(gòu)中標(biāo)資金合計(jì)19247.57萬(wàn)元，采購(gòu)結(jié)余資金32.45萬(wàn)元。2023年度采購(gòu)項(xiàng)目已完成支付總額14387.71萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)合計(jì)4859.85萬(wàn)元于2024年進(jìn)行支付。

八、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，固定資產(chǎn)賬務(wù)系統(tǒng)車輛賬面數(shù)量21輛，賬面原值988.14萬(wàn)元。其中包含需移交區(qū)公安廳的三輛警車，賬面價(jià)值合計(jì)175.54萬(wàn)元，兩輛需報(bào)廢核銷車輛，賬面價(jià)值合計(jì)54.51萬(wàn)元；根據(jù)《西藏自治區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局關(guān)于對(duì)自治區(qū)林草局申請(qǐng)核銷、劃轉(zhuǎn)公務(wù)用車意見(jiàn)的函》（藏機(jī)管函〔2024〕77號(hào)），該5輛車按照規(guī)定于2024年6月已完成下賬處理。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

我局2023年績(jī)效目標(biāo)預(yù)算項(xiàng)目數(shù)共75個(gè)，納入本年度績(jī)效自評(píng)以及績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目數(shù)75個(gè)，項(xiàng)目覆蓋率100％。根據(jù)《西藏自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于2023年財(cái)政預(yù)算管理績(jī)效考核情況通報(bào)》（藏政辦函〔2024〕5號(hào)）考核情況，我局考核等級(jí)為良好。本年度，我局每月由局主要領(lǐng)導(dǎo)召開(kāi)預(yù)算執(zhí)行調(diào)度會(huì)議，就加強(qiáng)主要預(yù)算績(jī)效管理工作及預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行研究，并就預(yù)算績(jī)效管理工作進(jìn)行了安排部署，要求各處室高度重視預(yù)算績(jī)效工作。根據(jù)自治區(qū)財(cái)政廳對(duì)預(yù)算績(jī)效管理工作要求，積極組織各相關(guān)處室開(kāi)展績(jī)效預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)價(jià)工作，把預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目全部列入自評(píng)價(jià)范圍，各項(xiàng)目均開(kāi)展了自評(píng)價(jià)工作并提供了自評(píng)報(bào)告。并且根據(jù)預(yù)算投資規(guī)模，組織各業(yè)務(wù)處室科學(xué)設(shè)定各項(xiàng)目資金績(jī)效管理，及時(shí)修正績(jī)效偏差，確保資金投資效益。

十、扶貧資金情況說(shuō)明

2023年度，區(qū)林草局不涉及扶貧資金。

十一、債務(wù)情況說(shuō)明

2023年度，區(qū)林草局不涉及政府債券資金。

十二、重點(diǎn)、重大項(xiàng)目信息

根據(jù)《西藏自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2023年中央財(cái)政林業(yè)草原轉(zhuǎn)移支付資金預(yù)算指標(biāo)（第三批）的通知》（藏財(cái)資環(huán)指〔2023〕21號(hào)）精神，財(cái)政廳于2023年6月份下達(dá)國(guó)有林保護(hù)修復(fù)補(bǔ)助資金5803萬(wàn)元，納入重點(diǎn)監(jiān)控項(xiàng)目。該項(xiàng)目主要開(kāi)展森林草原樣地的外業(yè)調(diào)查、信息錄入以及森林草原圖斑的數(shù)據(jù)整理、年度更新以及成果報(bào)告編制工作。根據(jù)政府采購(gòu)流程，按期完成了政府采購(gòu)意向公開(kāi)、招標(biāo)工作等。于2023年9月份簽訂合同，并按照規(guī)定撥付了相關(guān)資金。

第四部分 名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入，指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    二、其他收入，指上述“財(cái)政撥款收入”以外的收入主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年結(jié)轉(zhuǎn)，指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。