西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局

2024年度單位結(jié)算  

                                                                                                    2025 年 10  月  27  日

目  錄

第一部分  西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局概況

一、部門決算單位構(gòu)成

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分  西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2024年度部門決算數(shù)據(jù)說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、2024年度機(jī)關(guān)運行情況說明

七、政府采購情況說明

八、國有資產(chǎn)占有使用情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、扶貧資金情況說明

十一、債務(wù)情況說明

十二、重點、重大項目信息

第四部分  名詞解釋

                                                                                                第一部分 

                                                                                 西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局概況

一、部門決算單位構(gòu)成

納入2024年單位決算編制范圍的預(yù)算單位包括：西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局機(jī)關(guān)本級

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）部門職責(zé)

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局是自治區(qū)人民政府直屬機(jī)構(gòu)，受自治區(qū)自然資源廳統(tǒng)一管理,主管全區(qū)林業(yè)和草原管理工作的職能部門，單位級別為正

廳級。

其主要職能:

(一) 負(fù)責(zé)林業(yè)和草原資源及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。會同有關(guān)部門擬訂并組織實施全區(qū)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的規(guī)劃和制度、組織

起草相關(guān)地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價。

(二) 組織林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。完善生態(tài)安全防護(hù)制度，組織開展林業(yè)和草原領(lǐng)域生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程,開展國土綠化行動，

指導(dǎo)公益林和商品林的培育,指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對氣候變化的相關(guān)工作。

(三) 負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全區(qū)森林采伐限額。負(fù)責(zé)林地管理,擬訂并組織實施林地保護(hù)利用規(guī)劃,組織開

展公益林區(qū)劃界定和管理工作。負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作,監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作,擬訂

全區(qū)濕地保護(hù)規(guī)劃和規(guī)范,監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。

(四) 負(fù)責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作。組織開展荒漠調(diào)查,組織擬訂全區(qū)防沙治沙及沙化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃和規(guī)范,擬訂相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),推進(jìn)荒漠

化綜合治理，監(jiān)督管理沙化土地的開發(fā)利用。

(五) 負(fù)責(zé)陸生野生動植物資源監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查,擬訂及調(diào)整自治區(qū)重點保護(hù)的陸生野生動物、植物名錄,指導(dǎo)陸生野

生動植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測,監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用。根據(jù)授權(quán)，按分工

監(jiān)督管理野生動植物進(jìn)出口。

(六) 負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。擬訂各類自然保護(hù)地規(guī)劃和規(guī)范，建立以國家公園為主體的自然保護(hù)地體系。負(fù)責(zé)國家公園的自然資源資

產(chǎn)管理和國土空間用途管制。按規(guī)定權(quán)限，組織開展各類自然保護(hù)地評審工作,提出新建、調(diào)整各類自然保護(hù)地的審核建議并按程序報批。組織

開展世界自然遺產(chǎn)的申報,會同有關(guān)部門開展世界自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報。

(七) 負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革相關(guān)工作。擬訂全區(qū)集體林權(quán)制度、國有林場、草原等改革相關(guān)制度并監(jiān)督實施。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)林業(yè)

經(jīng)營者合法權(quán)益的相關(guān)制度,推進(jìn)集體林地所有權(quán)、承包權(quán)、經(jīng)營權(quán)“三權(quán)分置”，指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作。統(tǒng)籌林業(yè)產(chǎn)業(yè)工作，建立健全

相關(guān)生態(tài)產(chǎn)品價值實現(xiàn)機(jī)制，助力高原經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。開展退耕還林還草,負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。

(八) 擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策,監(jiān)督實施相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)國家標(biāo)準(zhǔn),擬訂并組織實施全區(qū)相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)范。組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品

質(zhì)量監(jiān)督。指導(dǎo)林業(yè)和草原行業(yè)生態(tài)振興相關(guān)工作。

(九) 指導(dǎo)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查,組織建立種質(zhì)資源庫,負(fù)責(zé)良種選育推廣,管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營

行為,監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)。

 (十) 指導(dǎo)、協(xié)調(diào)推進(jìn)林長制實施工作，擬定全區(qū)推進(jìn)林長制相關(guān)配套制度，負(fù)責(zé)林長制實施情況監(jiān)督檢查、考核評估等具體工作，承辦自治區(qū)

總林長交辦的有關(guān)事項。

(十一) 負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織擬定全區(qū)森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃并指導(dǎo)實施；依法依規(guī)貫徹落實防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)化工作；指導(dǎo)開展

防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)林場林區(qū)和草原開展防火宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等工作。負(fù)責(zé)行業(yè)安全生產(chǎn)相

關(guān)工作。必要時,可以提請自治區(qū)應(yīng)急管理廳,以自治區(qū)應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義部署相關(guān)防治工作。

(十二) 按規(guī)定權(quán)限，監(jiān)督管理林業(yè)和草原中央投資和自治區(qū)級資金及國有資產(chǎn),提出資金安排建議,按照自治區(qū)人民政府規(guī)定權(quán)限,審核規(guī)劃內(nèi)和

年度計劃內(nèi)投資項目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)相關(guān)制度,組織實施林業(yè)和草原生態(tài)補(bǔ)償工作。

 (十三) 負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育工作,指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)和草原人才隊伍建設(shè),組織實施林業(yè)和草原交流與合作事務(wù)。

(十四) 承擔(dān)自治區(qū)綠化委員會、拉薩南北山綠化指揮部、自治區(qū)國家公園示范區(qū)創(chuàng)建工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。

(十五) 完成自治區(qū)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共計14個處室，公務(wù)員編制10個處室和及4個事業(yè)編制處室。分別是辦公室（政策法規(guī)處）、生態(tài)保護(hù)修復(fù)處、森林資源管理

處（林長制工作處）、草原管理處、林草改革發(fā)展和荒漠化防治處（退耕還林還草辦公室）、野生動植物和濕地資源管理處、自然保護(hù)地管理

處、森林草原防火處、規(guī)劃財務(wù)處、人事處（機(jī)關(guān)黨委）、自治區(qū)長江天然林資源保護(hù)工程辦公室（自治區(qū)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)中心）、自治區(qū)

森林病蟲害防治站、西藏林業(yè)信息中心、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心。

第二部分

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2024年度單位決算表

（詳見附表1-9）

 第三部分

   西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2024年度單位決算數(shù)據(jù)說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年收入總計為25214.65萬元，比上年度收入31846.35萬元減少6631.7萬元，減少比例為20.82％；其中一般公共預(yù)算財政撥款收入2000

1

.32萬元，比上年度收入26552.76萬元減少了6551.44萬元，減少比例為24.67％；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5213.33萬元，比上年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余52

93.59萬元減少了80.26萬元。

2024年支出總計25214.65萬元，比上年度支出31846.35萬元減少6631.7萬元，減少比例為20.82％；其中，本年實際支出23592.37萬元，比

上年度支出26560.23萬元減少2967.86萬元，減少比例為11.17％；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1622.28萬元，比上年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5286.12萬元減少

了3663.84萬元。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計20001.32萬元，主要為財政撥款收入，占100%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計23592.37萬元，其中，基本支出4631.75萬元，占19.63%；項目支出18960.62萬元，占80.37%（其中基本建設(shè)類項目支出

207.04萬元，主要為草原防火物資儲備庫項目尾款91.46萬元、草原防火項目撲火裝備和設(shè)備采購項目115.58萬元）。

    四、財政撥款收入支出決算情況說明

（一）財政撥款收入支出決算總體情況說明

1、收入結(jié)構(gòu)分析

2024年，財政本年度下達(dá)預(yù)算指標(biāo)總收入為25214.65萬元。其中：上年度財政應(yīng)返還額度5213.33萬元，當(dāng)年度預(yù)算指標(biāo)20001.32萬元（年

初預(yù)算指標(biāo)13932.36萬元，年終收回849.93萬元，實際預(yù)算數(shù)為13082.43萬元；本年追加預(yù)算數(shù)6928.71萬元，年終收回采購結(jié)余等9.82萬元）主要追加內(nèi)容為：綠化提升項目、全國森林草原濕地荒漠綜合檢測普查、國家重點野生動植物調(diào)查類項目等。見下圖：

2、支出結(jié)構(gòu)分析

2024年財政撥款決算支出總計25214.65萬元，其中，實際核定支出23592.37萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1622.28萬元，結(jié)轉(zhuǎn)資金主要包括林草生

態(tài)綜合檢測437.86萬元、森林防火高高危智慧管理及防火宣傳經(jīng)費550萬元、全國森林草原濕地荒漠綜合檢測普查165.48萬元等以及其他本年

度未完成支付的項目結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況

2024年收入總計為25214.65萬元，比上年度收入31846.35萬元減少6631.7萬元，減少比例為20.82％，主要為2023年度追加的草原生態(tài)修復(fù)

相關(guān)項目資金量大。

2024年財政撥款決算實際核定支出23592.37萬元，與2023年財政撥款實際核定支出26560.23萬元相比，減少了2967.86萬元，減少11.17%，

較2023年年中追加項目資金量少且預(yù)算執(zhí)行率有所提高。

（三）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年財政撥款決算合計支出23592.37萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出481.16萬元，占2.04%；衛(wèi)生健康（類）支出

246.13萬元，占1.04%；節(jié)能環(huán)保（類）支出242.18萬元，占1.03%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3655.86萬元，占15.50%；農(nóng)林水（類）支出18667.06

萬元，占79.12%；住房保障（類）支出299.98萬元，占1.27%。

（四）財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款下達(dá)預(yù)算指標(biāo)為25214.65萬元，支出決算為23592.37萬元，預(yù)算執(zhí)行率為93.57%。

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）425.07萬元。

2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）56.01萬元。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項）0.08萬元。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）204.54萬元。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）41.59萬元。

6. 節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）自然保護(hù)地（項）157.84萬元。

7.節(jié)能環(huán)保支出（類）森林保護(hù)修復(fù)（款）其他森林保護(hù)修復(fù)支出（項）84.34萬元。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）3655.86萬元。

9.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運行（項）3724.12萬元。

10.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）一般行政管理事務(wù)（項）157.91萬元。

11.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項）973.49萬元。

12.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化（項）519.92萬元。

13.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項）411.41萬元。

14.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項）3037.92萬元。

15.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）動植物保護(hù)（項）805.85萬元。

16.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）濕地保護(hù)（項）879.78萬元。

17.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）防沙治沙（項）100萬元。

18.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）信息管理（項）531.12萬元。

19.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項）308.29萬元。

20.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）草原管理（項）6923.02萬元。

21.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項）10萬元。

22.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項）284.23萬元。

23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）299.98萬元。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

                             西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2024年“三公”及相關(guān)經(jīng)費情況表

                                                                                                                 單位：萬元

2024年三公經(jīng)費預(yù)算數(shù)為177.50萬元，決算數(shù)為177.50萬元。其中：公務(wù)接待費為0.31萬元，較2023年0.55萬元減少0.24萬元，減少43.63%

，無因公出國（境）預(yù)算資金。我局嚴(yán)格落實《西藏自治區(qū)公務(wù)接待管理辦法》（藏黨辦發(fā)〔2014〕2號)、《西藏自治區(qū)本級國內(nèi)公務(wù)接待經(jīng)

費管理辦法》（藏財行〔2020〕9號），遵循“依法合規(guī)、勤儉節(jié)約、總量控制、超支不補(bǔ)”的原則，從源頭上規(guī)范、嚴(yán)控公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn),厲行

節(jié)約，嚴(yán)格日常財務(wù)管理。

車輛運行費支出數(shù)為177.19萬元，較2023年154.93萬元增加22.26萬元，主要為相關(guān)外業(yè)工作大幅增加，且林草工作涵蓋全區(qū)7地（市）74個

縣（市、區(qū)），林草工作點多、線長、面廣，公務(wù)用車油料費資金大；辦公車輛嚴(yán)重老化造成車輛維修支出資金較大。

    六、2024年度機(jī)關(guān)運行情況說明

2024年履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運行，一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費，合計4631.74萬元，其中，人員經(jīng)費4117.1萬元，具體包

括工資、津貼及獎金、各類保險、住房公積金以及對個人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費等。日常公用經(jīng)費514.64萬元，具體包括辦公及印刷費、水電費、郵

電費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費等。2024年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較2023年度4615.05萬元相比增加16.7萬元，主要為新

增人員相關(guān)經(jīng)費相應(yīng)增加。

    七、政府采購情況說明

2024年度政府采購項目共計22項，預(yù)算資金合計14637.17萬元，采購中標(biāo)資金合計13962.06萬元（其中三個項目未能開展，年中財政收回資

金合計638萬元）采購結(jié)余資金37.11萬元。2024年度采購項目已完成支付總額11662.80萬元，結(jié)轉(zhuǎn)項目尾款于2024年進(jìn)行支付。

八、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，車輛賬面數(shù)量16輛，賬面原值758.09萬元，賬面凈值0.00萬元。從使用狀況分析：在用16輛，占100.00%。無新增車

輛，處置車輛5輛，賬面原值230.05萬元。主要根據(jù)《西藏自治區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局關(guān)于對自治區(qū)林草局申請核銷、劃轉(zhuǎn)公務(wù)用車意見的函》

（藏機(jī)管函〔2024〕77號），將移交自治區(qū)公安廳3輛警車以及以前年度已核銷車輛在財政一體化資產(chǎn)模塊完成下賬處理。

九、預(yù)算績效情況說明

我局2024年績效目標(biāo)預(yù)算項目數(shù)共56個，納入本年度績效自評以及績效運行監(jiān)控項目數(shù)56個，項目覆蓋率100％。本年度，我局每月由局主要

領(lǐng)導(dǎo)召開預(yù)算執(zhí)行調(diào)度會議，就加強(qiáng)主要預(yù)算績效管理工作及預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行研究，并就預(yù)算績效管理工作進(jìn)行了安排部署，要求各處室高

度重視預(yù)算績效工作。根據(jù)自治區(qū)財政廳對預(yù)算績效管理工作要求，積極組織各相關(guān)處室開展績效預(yù)算項目自評價工作，把預(yù)算內(nèi)項目全部列

入自評價范圍，各項目均開展了自評價工作并提供了自評報告。并且根據(jù)預(yù)算投資規(guī)模，組織各業(yè)務(wù)處室科學(xué)設(shè)定各項目資金績效管理，及時

修正績效偏差，確保資金投資效益。

十、扶貧資金情況說明

2024年度，區(qū)林草局不涉及扶貧資金。

十一、債務(wù)情況說明

2024年度，區(qū)林草局不涉及政府債券資金。

十二、重點、重大項目信息

2024年度，根據(jù)相關(guān)要求，局機(jī)關(guān)預(yù)算項目中選定林草綜合監(jiān)測作為本年度重點項目。年初預(yù)算下達(dá)林草生態(tài)綜合監(jiān)測4250萬元，該項目主要

為自治區(qū)7地（市）開展調(diào)查，調(diào)查監(jiān)測工作對象為林草濕資源和荒漠化和沙化土地，包括林地、草地、濕地和荒漠化和沙化及其附著的森林資

源和草資源，其他土地上的林木資源，荒漠化和沙化監(jiān)測范圍內(nèi)的土地退化狀況。本年度根據(jù)政府采購流程，已完成支付3798.29萬元，剩余資

金為項目尾款，結(jié)轉(zhuǎn)至2025年支付。

                                                                     第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入，指同級財政當(dāng)年撥付的資金。 

二、其他收入，指上述“財政撥款收入”以外的收入主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。 

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)，指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。