目  錄

第一部分  西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局概況

一、部門決算單位構成

二、部門職責和機構設置

第二部分  西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2019年度部門決算表

一、收支決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收支決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算相關經(jīng)費支出決算表

八、 政府性基金預算財政撥款收支決算表

第三部分  西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2019年度部門決算數(shù)據(jù)說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、2019年度機關運行情況說明

七、政府采購情況說明

八、國有資產(chǎn)占有使用情況

九、預算績效情況說明

十、扶貧資金情況說明

十一、債務情況說明

十二、重點、重大項目信息

第四部分  名詞解釋

第一部分  西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局概況

一、部門決算單位構成

納入西藏林業(yè)和草原局部門2019年度部門決算編制范圍的單位包括包括局機關及下屬林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院、林木科學研究院三個部門。

二、部門職責和機構設置

（一）部門職責。

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局是自治區(qū)人民政府直屬機構，由自治區(qū)自然資源廳統(tǒng)一領導和管理，為正廳級。主要職責是：一是負責林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的監(jiān)督管理；二是組織林業(yè)和草原生態(tài)保護修復和造林綠化工作；三是負責森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理；四是負責監(jiān)督管理荒漠化防治工作；五是負責陸生野生動植物資源監(jiān)督管理；六是負責監(jiān)督管理各類自然保護地；七是負責推進林業(yè)和草原改革相關工作；八是擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策，監(jiān)督實施相關林業(yè)產(chǎn)業(yè)國家標準，擬訂相關林業(yè)產(chǎn)業(yè)地方標準并組織實施；九是組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫，負責林木良種選育推廣，管理林木種苗生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗質(zhì)量；十是指導全區(qū)森林公安工作，監(jiān)督管理森林公安隊伍，指導全區(qū)林業(yè)重大違法案件的查處，負責相關行政執(zhí)法監(jiān)管工作；十一是負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制地方森林和草原火災防治規(guī)劃和防護標準并指導實施，指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作；十二是監(jiān)督管理林業(yè)和草原中央投資和自治區(qū)級資金及國有資產(chǎn)，提出全區(qū)林業(yè)和草原預算內(nèi)投資、國家財政性資金安排建議按照自治區(qū)人民政府規(guī)定權限，審核規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)投資項目；十三是負責林業(yè)和草原科技、教育工作，指導全區(qū)林業(yè)和草原人才隊伍建設，組織實施林業(yè)和草原技術交流與合作，承擔濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等相關國家公約履約的具體工作；十四是完成自治區(qū)黨委和自治區(qū)人民政府交辦的其他任務。

（二）部門機構設置。

自治區(qū)林業(yè)和草原局由局機關及下屬林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院、林木科學研究院組成。局機關內(nèi)設十個職能處室（辦公室、生態(tài)保護修復處、森林資源管理處、草原管理處、荒漠化防治處、野生動植物和濕地資源管理處、自然保護地管理處、森林公安局、規(guī)劃財務審計處、政工人事處）內(nèi)設事業(yè)編制處室3個（自治區(qū)林業(yè)信息中心、自治區(qū)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導中心、自治區(qū)森林病蟲害防治站）。

第二部分  西藏林業(yè)和草原局2019年度部門決算表

(詳見附表1-8)

第三部分  西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2019年度部門決算數(shù)據(jù)說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計44801.11萬元。與2018年收、支總計各增加19502.63萬元，增長77.09%，主要包括極高海拔生態(tài)搬遷地方政府一般債券資金15000萬元以及2019年林業(yè)產(chǎn)業(yè)項目貸款貼息資金1461.3萬元。

二、收入決算情況說明

本年收入合計38932.28萬元，其中，財政撥款收入30131.1萬元，占77.39%；事業(yè)收入8801.18萬元，占22.61%。

三、支出決算情況說明

年支出合計39371.59萬元，其中，基本支出8699.52萬元，占22.1%；項目支出30672.07萬元，占77.9%。

 四、財政撥款收入支出決算情況說明

（一）財政撥款收入支出決算總體情況說明

1、收入結構分析

2019年，財政本年度下達預算指標30131.1萬元，其中：年初預算安排數(shù)11138.84萬元;本年追加預算數(shù)18992.26萬元。主要追加內(nèi)容為：林業(yè)生態(tài)保護恢復資金（第二批）、2019年林業(yè)產(chǎn)業(yè)項目貸款貼息資金、極高海拔生態(tài)搬遷地方政府一般債券資金、極高海拔生態(tài)搬遷試點實施方案編制經(jīng)費等。上年度財政應返還額度1447.15萬元。合計總收入為31578.25萬元。

    2、支出結構分析

全年決算實際支出30493.46萬元，其中核定的實際支出金額為30048.53萬元，結余上交財政資金為444.93萬元。其中實際支出內(nèi)容為2019年重點區(qū)域生態(tài)公益林建設資金、森林防火物資采購資金、2019年林業(yè)項目貸款貼息資金、極高海拔地區(qū)政府債券資金、2019年林業(yè)有害生物普查等。

（二）財政撥款收入決算情況說明

2019年財政本年度下達預算指標31578.25萬元(含上年財政應返還額度1447.15萬元),與2018年林業(yè)行政事業(yè)預算指標15895.44萬元相比，增加了15682.81萬元，增加98.66%。主要是包含極高海拔地區(qū)政府債券資金。

（三）財政撥款支出決算總體情況

全年決算實際支出30048.53萬元。其中基本支出5943.78萬元，項目支出24104.74萬元。與2018年14003.37萬元相比，增加了16045.16萬元，增加了114.58%。主要是包含極高海拔地區(qū)生態(tài)搬遷的政府債券資金以及林業(yè)產(chǎn)業(yè)貸款貼息資金。

（四）財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出 30048.53萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出671.16 萬元，占2.23 %；節(jié)能環(huán)保（類）支出970.71萬元，占3.23%；農(nóng)林水（類）支出28365.11萬元，占94.40%；住房保障（類）支出41.54萬元，占0.14%。

（五）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算為30131.1萬元，支出決算為30048.53萬元，完成年初預算的99.73%。

1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）599.09萬元；

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）72.07萬元

3、節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出（項）281.4萬元

4、節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護（款）其他天然林保護支出（項）142.73萬元；

5、節(jié)能環(huán)保支出（類）退耕還林（款）其他退耕還林支出（項）103.58萬元；

6、節(jié)能環(huán)保支出（類）退牧還草（款）退牧還草工程建設（項）443萬元；

7、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運行（項）3971.90萬元；

8、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）一般行政管理事務（項）263.60萬元；

9、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機構（項）1779.73萬元；

10、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林培育（項）351.64萬元；

11、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）技術推廣與轉(zhuǎn)化（項）114.75萬元；

12、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項）735.61萬元；

13、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補償（項）436.02萬元

14、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）自然保護區(qū)等管理（項）159.36萬元

15、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）動植物保護（項）67.30萬元

16、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）濕地保護（項）207.99萬元

17、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）執(zhí)法與監(jiān)督（項）450.40萬元

18、 農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）防沙治沙（項）479.33萬元  

19、 農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）產(chǎn)業(yè)化管理（項）86.99萬元

20、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）信息管理（項）446.10萬元

21、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）貸款貼息（項）1461.30萬元

22、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）防災減災（項）614.08萬元

23、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行業(yè)業(yè)務管理（項）381.82萬元

24、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項）1357.21萬元

25、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）15000萬元

26、住房保障支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）公有住房建設和維修改造支出（項）41.54萬元

五、2019年度“三公”及相關經(jīng)費預決算情況說明

    西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2019年“三公”及相關經(jīng)費情況表

單位：萬元

 （一）2019年三公經(jīng)費發(fā)生額為106.77萬元。其中：2019年車輛運行費為106.66萬元，2018年車輛運行費為105.92萬元，與上年相比增加了0.74萬元，增加0.7%；公務接待費2019年發(fā)生0.11萬元，2018年公務接待為8.66萬元，與上年相比減少了8.55萬元，減少98.73%。2019年度公務接待費相較于2018年有所減少主要是因為認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比2018年度有所節(jié)約。

（二）2019年沒有發(fā)生車輛購置，2019年車輛保有量是28輛。與2018年相等。2019年國內(nèi)公務接待2人，國內(nèi)接待批次1次；2018年國內(nèi)公務接待78人，國內(nèi)接待批次10次。

    六、2019年度機關運行情況說明

（一）2019年本部門（含下屬單位）履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機關運行，用一般公共預算安排的行政經(jīng)費，合計6011.68萬元，其中人員經(jīng)費5337.19萬元，日常公用經(jīng)費606.59萬元；一般行政管理項目經(jīng)費67.9 萬元，其為會議與培訓費（專項業(yè)務費）。

（二）機關運行經(jīng)費預算的內(nèi)容

行政經(jīng)費由基本支出和一般行政支出兩部分組成；

1.基本支出，包括兩部分；一部分是人員經(jīng)費，具體包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等；二是公用經(jīng)費，具體包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、一般購置費等。

    2.一般行政管理項目支出，包括招待費、會議費、購置費（包括設備、計算機等）、專用材料費、干部培訓費、信息網(wǎng)絡運行維護費等用于一般行政管理事務方面的項目支出。

    七、政府采購情況說明

2019年度政府采購總額2370.14萬元，2019年完成采購資金為2156.84萬元，其中采購服務類478.44萬元，采購物資類1678.4萬元，結轉(zhuǎn)下年政府采購資金為213.3萬元。

八、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，西藏林業(yè)和草原局共有車輛29輛，其中，一般公務用車28輛、特種專業(yè)技術用車1輛

九、預算績效情況說明

我局2019年績效目標預算項目數(shù)共54個，項目資金總額為5694.85萬元，其中局機關設定績效目標項目數(shù)48個，涉及資金5356.74萬元，局所屬事業(yè)單位林木科學研究院設定績效目標5個，涉及資金278.11萬元，局所屬事業(yè)單位林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院設定績效目標1個，涉及資金60萬元。

十、扶貧資金情況說明。

我局無扶貧資金

十一、債務情況說明。

我局無債務情況

十二、重點、重大項目信息

1、為支持拉薩市、昌都市周邊造林及山體綠化工程建設，根據(jù)《財政部關于下達2018年林業(yè)改革發(fā)展資金預算的通知》（財農(nóng)〔2018〕54號）及自治區(qū)人民政府《研究西藏自治區(qū)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2018-2025）和林業(yè)貸款項目相關事宜》（專題會議紀要〔2018〕71號）精神，按照資金計劃安排用于西藏國土生態(tài)綠化集團有限公司林業(yè)項目貸款貼息資金1461.3萬元，我局已全部撥付完畢。

2、根據(jù)財政廳下發(fā)的《關于下達自治區(qū)林業(yè)和草原局部分2019年度地方政府一般債券資金的通知》，我局按照文件中提出的《中華人民共和國預算法》《國務院關于加強地方政府性債務管理的意見》（國發(fā)[2014]43號）的相關要求，我局將極高海拔地區(qū)生態(tài)搬遷政府債券資金15000萬元，全額已按時撥付完畢。

第四部分 名詞解釋

    一、財政撥款收入，指同級財政當年撥付的資金。

    二、其他收入，指上述“財政撥款收入”以外的收入主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年結轉(zhuǎn)，指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。