目  錄

第一部分  西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局概況

一、部門(mén)決算單位構(gòu)成

二、部門(mén)職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2019年度部門(mén)決算表

一、收支決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收支決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算表

第三部分  西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2019年度部門(mén)決算數(shù)據(jù)說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、扶貧資金情況說(shuō)明

十一、債務(wù)情況說(shuō)明

十二、重點(diǎn)、重大項(xiàng)目信息

第四部分  名詞解釋

第一部分  西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局概況

一、部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入西藏林業(yè)和草原局部門(mén)2019年度部門(mén)決算編制范圍的單位包括包括局機(jī)關(guān)及下屬林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院、林木科學(xué)研究院三個(gè)部門(mén)。

二、部門(mén)職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）部門(mén)職責(zé)。

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局是自治區(qū)人民政府直屬機(jī)構(gòu)，由自治區(qū)自然資源廳統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理，為正廳級(jí)。主要職責(zé)是：一是負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理；二是組織林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作；三是負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理；四是負(fù)責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作；五是負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理；六是負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類(lèi)自然保護(hù)地；七是負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革相關(guān)工作；八是擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策，監(jiān)督實(shí)施相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，擬訂相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施；九是組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫(kù)，負(fù)責(zé)林木良種選育推廣，管理林木種苗生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，監(jiān)管林木種苗質(zhì)量；十是指導(dǎo)全區(qū)森林公安工作，監(jiān)督管理森林公安隊(duì)伍，指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)重大違法案件的查處，負(fù)責(zé)相關(guān)行政執(zhí)法監(jiān)管工作；十一是負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地方森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開(kāi)展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作；十二是監(jiān)督管理林業(yè)和草原中央投資和自治區(qū)級(jí)資金及國(guó)有資產(chǎn)，提出全區(qū)林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、國(guó)家財(cái)政性資金安排建議按照自治區(qū)人民政府規(guī)定權(quán)限，審核規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)投資項(xiàng)目；十三是負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育工作，指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)和草原人才隊(duì)伍建設(shè)，組織實(shí)施林業(yè)和草原技術(shù)交流與合作，承擔(dān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動(dòng)植物等相關(guān)國(guó)家公約履約的具體工作；十四是完成自治區(qū)黨委和自治區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

自治區(qū)林業(yè)和草原局由局機(jī)關(guān)及下屬林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院、林木科學(xué)研究院組成。局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)十個(gè)職能處室（辦公室、生態(tài)保護(hù)修復(fù)處、森林資源管理處、草原管理處、荒漠化防治處、野生動(dòng)植物和濕地資源管理處、自然保護(hù)地管理處、森林公安局、規(guī)劃財(cái)務(wù)審計(jì)處、政工人事處）內(nèi)設(shè)事業(yè)編制處室3個(gè)（自治區(qū)林業(yè)信息中心、自治區(qū)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)中心、自治區(qū)森林病蟲(chóng)害防治站）。

第二部分  西藏林業(yè)和草原局2019年度部門(mén)決算表

(詳見(jiàn)附表1-8)

第三部分  西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2019年度部門(mén)決算數(shù)據(jù)說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收、支總計(jì)44801.11萬(wàn)元。與2018年收、支總計(jì)各增加19502.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)77.09%，主要包括極高海拔生態(tài)搬遷地方政府一般債券資金15000萬(wàn)元以及2019年林業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目貸款貼息資金1461.3萬(wàn)元。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)38932.28萬(wàn)元，其中，財(cái)政撥款收入30131.1萬(wàn)元，占77.39%；事業(yè)收入8801.18萬(wàn)元，占22.61%。

三、支出決算情況說(shuō)明

年支出合計(jì)39371.59萬(wàn)元，其中，基本支出8699.52萬(wàn)元，占22.1%；項(xiàng)目支出30672.07萬(wàn)元，占77.9%。

 四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

1、收入結(jié)構(gòu)分析

2019年，財(cái)政本年度下達(dá)預(yù)算指標(biāo)30131.1萬(wàn)元，其中：年初預(yù)算安排數(shù)11138.84萬(wàn)元;本年追加預(yù)算數(shù)18992.26萬(wàn)元。主要追加內(nèi)容為：林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金（第二批）、2019年林業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目貸款貼息資金、極高海拔生態(tài)搬遷地方政府一般債券資金、極高海拔生態(tài)搬遷試點(diǎn)實(shí)施方案編制經(jīng)費(fèi)等。上年度財(cái)政應(yīng)返還額度1447.15萬(wàn)元。合計(jì)總收入為31578.25萬(wàn)元。

    2、支出結(jié)構(gòu)分析

全年決算實(shí)際支出30493.46萬(wàn)元，其中核定的實(shí)際支出金額為30048.53萬(wàn)元，結(jié)余上交財(cái)政資金為444.93萬(wàn)元。其中實(shí)際支出內(nèi)容為2019年重點(diǎn)區(qū)域生態(tài)公益林建設(shè)資金、森林防火物資采購(gòu)資金、2019年林業(yè)項(xiàng)目貸款貼息資金、極高海拔地區(qū)政府債券資金、2019年林業(yè)有害生物普查等。

（二）財(cái)政撥款收入決算情況說(shuō)明

2019年財(cái)政本年度下達(dá)預(yù)算指標(biāo)31578.25萬(wàn)元(含上年財(cái)政應(yīng)返還額度1447.15萬(wàn)元),與2018年林業(yè)行政事業(yè)預(yù)算指標(biāo)15895.44萬(wàn)元相比，增加了15682.81萬(wàn)元，增加98.66%。主要是包含極高海拔地區(qū)政府債券資金。

（三）財(cái)政撥款支出決算總體情況

全年決算實(shí)際支出30048.53萬(wàn)元。其中基本支出5943.78萬(wàn)元，項(xiàng)目支出24104.74萬(wàn)元。與2018年14003.37萬(wàn)元相比，增加了16045.16萬(wàn)元，增加了114.58%。主要是包含極高海拔地區(qū)生態(tài)搬遷的政府債券資金以及林業(yè)產(chǎn)業(yè)貸款貼息資金。

（四）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出 30048.53萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出671.16 萬(wàn)元，占2.23 %；節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出970.71萬(wàn)元，占3.23%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出28365.11萬(wàn)元，占94.40%；住房保障（類(lèi)）支出41.54萬(wàn)元，占0.14%。

（五）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為30131.1萬(wàn)元，支出決算為30048.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.73%。

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）599.09萬(wàn)元；

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）72.07萬(wàn)元

3、節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出（項(xiàng)）281.4萬(wàn)元

4、節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）天然林保護(hù)（款）其他天然林保護(hù)支出（項(xiàng)）142.73萬(wàn)元；

5、節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）退耕還林（款）其他退耕還林支出（項(xiàng)）103.58萬(wàn)元；

6、節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）退牧還草（款）退牧還草工程建設(shè)（項(xiàng)）443萬(wàn)元；

7、農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）3971.90萬(wàn)元；

8、農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）263.60萬(wàn)元；

9、農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）1779.73萬(wàn)元；

10、農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）森林培育（項(xiàng)）351.64萬(wàn)元；

11、農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化（項(xiàng)）114.75萬(wàn)元；

12、農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項(xiàng)）735.61萬(wàn)元；

13、農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）436.02萬(wàn)元

14、農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）自然保護(hù)區(qū)等管理（項(xiàng)）159.36萬(wàn)元

15、農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）動(dòng)植物保護(hù)（項(xiàng)）67.30萬(wàn)元

16、農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）濕地保護(hù)（項(xiàng)）207.99萬(wàn)元

17、農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）執(zhí)法與監(jiān)督（項(xiàng)）450.40萬(wàn)元

18、 農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）防沙治沙（項(xiàng)）479.33萬(wàn)元  

19、 農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）產(chǎn)業(yè)化管理（項(xiàng)）86.99萬(wàn)元

20、農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）信息管理（項(xiàng)）446.10萬(wàn)元

21、農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）貸款貼息（項(xiàng)）1461.30萬(wàn)元

22、農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）614.08萬(wàn)元

23、農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）381.82萬(wàn)元

24、農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）1357.21萬(wàn)元

25、農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）15000萬(wàn)元

26、住房保障支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）公有住房建設(shè)和維修改造支出（項(xiàng)）41.54萬(wàn)元

五、2019年度“三公”及相關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)決算情況說(shuō)明

    西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2019年“三公”及相關(guān)經(jīng)費(fèi)情況表

單位：萬(wàn)元

 （一）2019年三公經(jīng)費(fèi)發(fā)生額為106.77萬(wàn)元。其中：2019年車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)為106.66萬(wàn)元，2018年車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)為105.92萬(wàn)元，與上年相比增加了0.74萬(wàn)元，增加0.7%；公務(wù)接待費(fèi)2019年發(fā)生0.11萬(wàn)元，2018年公務(wù)接待為8.66萬(wàn)元，與上年相比減少了8.55萬(wàn)元，減少98.73%。2019年度公務(wù)接待費(fèi)相較于2018年有所減少主要是因?yàn)?/span>認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比2018年度有所節(jié)約。

（二）2019年沒(méi)有發(fā)生車(chē)輛購(gòu)置，2019年車(chē)輛保有量是28輛。與2018年相等。2019年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2人，國(guó)內(nèi)接待批次1次；2018年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待78人，國(guó)內(nèi)接待批次10次。

    六、2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行情況說(shuō)明

（一）2019年本部門(mén)（含下屬單位）履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，用一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)，合計(jì)6011.68萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)5337.19萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)606.59萬(wàn)元；一般行政管理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)67.9 萬(wàn)元，其為會(huì)議與培訓(xùn)費(fèi)（專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)）。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算的內(nèi)容

行政經(jīng)費(fèi)由基本支出和一般行政支出兩部分組成；

1.基本支出，包括兩部分；一部分是人員經(jīng)費(fèi)，具體包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等；二是公用經(jīng)費(fèi)，具體包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般購(gòu)置費(fèi)等。

    2.一般行政管理項(xiàng)目支出，包括招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、購(gòu)置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)等）、專(zhuān)用材料費(fèi)、干部培訓(xùn)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等用于一般行政管理事務(wù)方面的項(xiàng)目支出。

    七、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2019年度政府采購(gòu)總額2370.14萬(wàn)元，2019年完成采購(gòu)資金為2156.84萬(wàn)元，其中采購(gòu)服務(wù)類(lèi)478.44萬(wàn)元，采購(gòu)物資類(lèi)1678.4萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年政府采購(gòu)資金為213.3萬(wàn)元。

八、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，西藏林業(yè)和草原局共有車(chē)輛29輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)28輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

我局2019年績(jī)效目標(biāo)預(yù)算項(xiàng)目數(shù)共54個(gè)，項(xiàng)目資金總額為5694.85萬(wàn)元，其中局機(jī)關(guān)設(shè)定績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目數(shù)48個(gè)，涉及資金5356.74萬(wàn)元，局所屬事業(yè)單位林木科學(xué)研究院設(shè)定績(jī)效目標(biāo)5個(gè)，涉及資金278.11萬(wàn)元，局所屬事業(yè)單位林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院設(shè)定績(jī)效目標(biāo)1個(gè)，涉及資金60萬(wàn)元。

十、扶貧資金情況說(shuō)明。

我局無(wú)扶貧資金

十一、債務(wù)情況說(shuō)明。

我局無(wú)債務(wù)情況

十二、重點(diǎn)、重大項(xiàng)目信息

1、為支持拉薩市、昌都市周邊造林及山體綠化工程建設(shè)，根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于下達(dá)2018年林業(yè)改革發(fā)展資金預(yù)算的通知》（財(cái)農(nóng)〔2018〕54號(hào)）及自治區(qū)人民政府《研究西藏自治區(qū)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2018-2025）和林業(yè)貸款項(xiàng)目相關(guān)事宜》（專(zhuān)題會(huì)議紀(jì)要〔2018〕71號(hào)）精神，按照資金計(jì)劃安排用于西藏國(guó)土生態(tài)綠化集團(tuán)有限公司林業(yè)項(xiàng)目貸款貼息資金1461.3萬(wàn)元，我局已全部撥付完畢。

2、根據(jù)財(cái)政廳下發(fā)的《關(guān)于下達(dá)自治區(qū)林業(yè)和草原局部分2019年度地方政府一般債券資金的通知》，我局按照文件中提出的《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理的意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)[2014]43號(hào)）的相關(guān)要求，我局將極高海拔地區(qū)生態(tài)搬遷政府債券資金15000萬(wàn)元，全額已按時(shí)撥付完畢。

第四部分 名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入，指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    二、其他收入，指上述“財(cái)政撥款收入”以外的收入主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年結(jié)轉(zhuǎn)，指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

                                                      西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局

                                                           2019年10月27日