目  錄

第一部分  西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局概況

一、主要職能

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2021年度部門(mén)預(yù)算明細(xì)表

一、部門(mén)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)款級(jí)科目）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效表

第三部分  西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2021年度部門(mén)預(yù)算數(shù)據(jù)分析

第四部分  名詞解釋

第一部分

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局概況

    一、主要職能

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局是自治區(qū)人民政府直屬機(jī)構(gòu),受自治區(qū)自然資源廳領(lǐng)導(dǎo)。負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)和草原管理工作,單位級(jí)別為正廳級(jí)。

其主要職能:

(一)負(fù)責(zé)林業(yè)和草原資源及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施,組織起草地方性相關(guān)法規(guī)、部門(mén)規(guī)章草案。組織開(kāi)展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)。

(二)組織林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。組織實(shí)施林業(yè)和草原重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程,指導(dǎo)公益林和商品林的培育,指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹(shù)、城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作。

(三)負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全區(qū)森林采伐限額。負(fù)責(zé)林地管理,擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施,組織開(kāi)展公益林區(qū)劃界定和管理工作。負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作,監(jiān)督管理草原的開(kāi)發(fā)利用。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作,擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),監(jiān)督管理濕地的開(kāi)發(fā)利用。

(四)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作。組織開(kāi)展荒漠調(diào)查,組織擬訂防沙治沙及沙化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃,擬訂相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),監(jiān)督管理沙化土地及荒漠資源的開(kāi)發(fā)利用。

(五)負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理。組織開(kāi)展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查,擬訂及調(diào)整自治區(qū)重點(diǎn)保護(hù)的陸生野生動(dòng)物、植物名錄,指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè),監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用,按分工監(jiān)督管理野生動(dòng)植物進(jìn)出口。

(六)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類(lèi)自然保護(hù)地。擬訂各類(lèi)自然保護(hù)地規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)國(guó)家公園的自然資源資產(chǎn)管理和國(guó)土空間用途管制。組織各類(lèi)自然保護(hù)地評(píng)審工作,提出新建、調(diào)整各類(lèi)自然保護(hù)地的審核建議并按程序報(bào)批。組織開(kāi)展世界自然遺產(chǎn)的申報(bào),會(huì)同有關(guān)部門(mén)開(kāi)展世界自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報(bào)。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作。

(七)負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國(guó)有林場(chǎng)、草原等重大改革意見(jiàn)并監(jiān)督實(shí)施。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)林業(yè)經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益的政策措施,指導(dǎo)集體林地承包經(jīng)營(yíng)工作。開(kāi)展退耕(牧)還林還草,負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。

(八)擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策,監(jiān)督實(shí)施相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),擬訂相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)。組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督,指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。

(九)組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查,組織建立種質(zhì)資源庫(kù),負(fù)責(zé)林木良種選育推廣,管理林木種苗生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為,監(jiān)管林木種苗質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、植物新品種保護(hù)。

(十)指導(dǎo)全區(qū)森林公安工作,監(jiān)督管理森林公安隊(duì)伍,指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)重大違法案件的查處,負(fù)責(zé)相關(guān)行政執(zhí)法監(jiān)管工作。

(十一)負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施,指導(dǎo)開(kāi)展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)林區(qū)和草原開(kāi)展宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等防火工作。必要時(shí),可以提請(qǐng)自治區(qū)應(yīng)急管理廳,以自治區(qū)應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義,部署相關(guān)防治工作。負(fù)責(zé)本行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)管和應(yīng)急處置工作。

(十二)監(jiān)督管理林業(yè)和草原中央投資和自治區(qū)級(jí)資金及國(guó)有資產(chǎn),提出林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、國(guó)家財(cái)政性資金安排建議,按照自治區(qū)人民政府規(guī)定權(quán)限,審核規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)投資項(xiàng)目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策,組織實(shí)施林業(yè)和草原生態(tài)補(bǔ)償工作。

(十三)負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育工作,指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)和草原人才隊(duì)伍建設(shè),組織實(shí)施林業(yè)和草原技術(shù)交流與合作,承擔(dān)有關(guān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動(dòng)植物等相關(guān)國(guó)際公約履約工作。

 (十四)職能轉(zhuǎn)變。自治區(qū)林業(yè)和草原局要切實(shí)加大生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度,實(shí)施重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)工程,加強(qiáng)森林、草原、濕地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),大力推進(jìn)國(guó)土綠化,保障國(guó)家生態(tài)安全。按照國(guó)家的部署要求,加快建立以國(guó)家公園為主體的自然保護(hù)地體系,統(tǒng)一推進(jìn)各類(lèi)自然保護(hù)地的清理規(guī)范和歸并整合。

(十五)完成自治區(qū)黨委(人民政府)交辦的其他任務(wù)。

    二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入本部門(mén)2021年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

(一)西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局機(jī)關(guān)本級(jí)

(二)西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院

(三)西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院

部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)，其中局機(jī)關(guān)，包括13個(gè)處;區(qū)林規(guī)院，包括 10個(gè)處室；林科院，包括 6個(gè)處室。

                                                第二部分

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2021年度預(yù)算明細(xì)表

（表格詳見(jiàn)附件）

                                               第三部分

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2021年度部門(mén)預(yù)算數(shù)據(jù)分析

    一、2021年部門(mén)收支總表的說(shuō)明

2021年收支總預(yù)算11596.17萬(wàn)元。收入為一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。

    二、2021年度部門(mén)收入總表的說(shuō)明

2021年部門(mén)收入預(yù)算11596.17萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款收入11596.17 萬(wàn)元，占 100 %。包括林業(yè)和草原局機(jī)關(guān)一般公共預(yù)算撥款收入8980.46萬(wàn)元，林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院一般公共預(yù)算撥款收入1606.34萬(wàn)元，林木科學(xué)研究院一般公共預(yù)算撥款收入1009.37萬(wàn)元。

    三、2021年部門(mén)支出總表的說(shuō)明

2021年支出預(yù)算 11596.17 萬(wàn)元，其中：基本支出5181.62萬(wàn)元，占總預(yù)算的44.68%；項(xiàng)目支出6414.55萬(wàn)元，占總預(yù)算的55.32%；

    四、2021年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算11596.17萬(wàn)元。收入為一般公共預(yù)算撥款11596.17萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出561.43萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出292.44萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出265萬(wàn)元、農(nóng)林水支出10116.21萬(wàn)元、住房保障支出361.09萬(wàn)元。

    五、2021年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

  （一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款11596.17萬(wàn)元,比2020 年預(yù)算數(shù)10736.21萬(wàn)元增加859.96萬(wàn)元，上升8.01%。主要原因：2021年局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位預(yù)算項(xiàng)目數(shù)及項(xiàng)目資金較2020年有所增加。其中：局機(jī)關(guān)新增項(xiàng)目主要包括西藏自治區(qū)林業(yè)和草原“十四五”發(fā)展規(guī)劃項(xiàng)目、《西藏自治區(qū)“十四五”時(shí)期林草生態(tài)保護(hù)修復(fù)規(guī)劃》項(xiàng)目以及西藏自治區(qū)“兩公園一掛牌”申報(bào)設(shè)立工作等，下屬事業(yè)單位新增項(xiàng)目包括西藏自治區(qū)林木種苗科技示范基地水渠維修項(xiàng)目、西藏拉薩河流域造林技術(shù)推廣與示范項(xiàng)目。

   （二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款11596.17萬(wàn)元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出561.43萬(wàn)元，占預(yù)算支出的4.84%；衛(wèi)生健康支出292.44萬(wàn)元，占預(yù)算支出的2.52%；節(jié)能環(huán)保支出265萬(wàn)元，占預(yù)算支出的2.29%、農(nóng)林水支出10116.21萬(wàn)元，占預(yù)算支出的87.24%；住房保障支出361.09萬(wàn)元，占預(yù)算支出的3.11%。

   （三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):478.55萬(wàn)元。比2020年執(zhí)行數(shù)532.31萬(wàn)元減少53.76萬(wàn)元，下降10.1%。主要是2021年我局機(jī)關(guān)人員數(shù)有所減少，因機(jī)構(gòu)改革森林公安人員調(diào)至自治區(qū)公安廳，故相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)有所減少。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):82.88萬(wàn)元。比2020年執(zhí)行數(shù)84.03萬(wàn)元減少1.15萬(wàn)元，下降1.37%

3、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：170.11萬(wàn)元；比2020年執(zhí)行數(shù)182.15萬(wàn)元減少12.04萬(wàn)元，下降6.61%

4、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：92.17萬(wàn)元；比2020年執(zhí)行數(shù)85.83萬(wàn)元增加6.34萬(wàn)元，上升7.39%。因下屬事業(yè)單位有新增人員，相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)有所增加。

5、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：30.16萬(wàn)元；比2020年執(zhí)行數(shù)56.03萬(wàn)元減少25.87萬(wàn)元，下降46.17%。

6、節(jié)能環(huán)保支出(類(lèi))天然林保護(hù)(款)其他天然林保護(hù)支出(項(xiàng)):210萬(wàn)元。比2020年執(zhí)行數(shù)109.13萬(wàn)元增加100.87萬(wàn)元，上升92.43%。因2021年度局機(jī)關(guān)增加了森林資源管護(hù)支出——天保工程區(qū)森林管護(hù)費(fèi)150萬(wàn)元，其他相關(guān)項(xiàng)目資金有所減少。

7、節(jié)能環(huán)保支出(類(lèi))退耕還林(款)其他退耕還林支出(項(xiàng)):55萬(wàn)元。比2020年執(zhí)行數(shù)78.5萬(wàn)元減少23.5萬(wàn)元，下降29.94%。因2021年度相關(guān)預(yù)算項(xiàng)目資金較2020年度有所減少。

8、農(nóng)林水支出(類(lèi))林業(yè)和草原(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):2670.11萬(wàn)元。比2020年執(zhí)行數(shù)2952.46萬(wàn)元減少282.35萬(wàn)元，減少9.56%。因2021年度局機(jī)關(guān)相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)較2020年度有所減少。

9、農(nóng)林水支出(類(lèi))林業(yè)和草原(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):225萬(wàn)元。比2020年執(zhí)行數(shù)240.38萬(wàn)元減少15.38萬(wàn)元，下降6.4%。因2021年度相關(guān)預(yù)算項(xiàng)目資金較2020年度有所減少。

10、農(nóng)林水支出(類(lèi))林業(yè)和草原(款)事業(yè)機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):1709.55萬(wàn)元。比2020年執(zhí)行數(shù)1438.12萬(wàn)元增加271.43萬(wàn)元，上升18.87%。因下屬事業(yè)單位有新增人員，人員經(jīng)費(fèi)有所增加，且相關(guān)項(xiàng)目資金也有所增加。

11、農(nóng)林水支出(類(lèi))林業(yè)和草原(款)森林資源培育(項(xiàng)):502萬(wàn)元。比2020年執(zhí)行數(shù)360.39萬(wàn)元增加141.61萬(wàn)元，上升39.29%。因下屬單位林科院2021年度新增林木良種補(bǔ)貼項(xiàng)目150萬(wàn)元，其他相關(guān)項(xiàng)目資金有所減少。

12、農(nóng)林水支出(類(lèi))林業(yè)和草原(款)技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化(項(xiàng)):100萬(wàn)元。比2020年執(zhí)行數(shù)345萬(wàn)元減少245萬(wàn)元，下降71.01%。因2021年度相關(guān)預(yù)算項(xiàng)目資金較2020年度有所減少。

13、農(nóng)林水支出(類(lèi))林業(yè)和草原(款)森林資源管理(項(xiàng)):590萬(wàn)元。比2020年執(zhí)行數(shù)640萬(wàn)元減少50萬(wàn)元，下降7.81%因2021年度相關(guān)預(yù)算項(xiàng)目資金較2020年度有所減少。

14、農(nóng)林水支出(類(lèi))林業(yè)和草原(款)森林生態(tài)效益補(bǔ)償(項(xiàng)):1276.41萬(wàn)元。比2020年執(zhí)行數(shù)423.41萬(wàn)元增加853萬(wàn)元，上升201.46%。因局機(jī)關(guān)2021年新增預(yù)算項(xiàng)目森林資源管護(hù)支出-—森林生態(tài)效益補(bǔ)償補(bǔ)助資金910.2萬(wàn)元。

15、農(nóng)林水支出(類(lèi))林業(yè)和草原(款)自然保護(hù)區(qū)等管理(項(xiàng)):1420.05萬(wàn)元。比2020年執(zhí)行數(shù)24.62萬(wàn)元增加1395.43萬(wàn)元。因局機(jī)關(guān)2021年度新增了3個(gè)項(xiàng)目主要為：設(shè)立高黎貢山（西藏段）自然保護(hù)地前期工作經(jīng)費(fèi)120萬(wàn)元、國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)支出——西藏自治區(qū)自然保護(hù)地整合優(yōu)化618.05萬(wàn)元、以及西藏自治區(qū)“兩公園一掛牌”申報(bào)設(shè)立工作經(jīng)費(fèi)360萬(wàn)元。       

16、農(nóng)林水支出(類(lèi))林業(yè)和草原(款)動(dòng)植物保護(hù)(項(xiàng)):100萬(wàn)元。比2020年執(zhí)行數(shù)109.2萬(wàn)元減少9.2萬(wàn)元，下降8.42%。因2021年度相關(guān)預(yù)算項(xiàng)目數(shù)較2020年度有所減少

17、農(nóng)林水支出(類(lèi))林業(yè)和草原(款)濕地保護(hù)(項(xiàng)):45萬(wàn)元。比2020年執(zhí)行8.46萬(wàn)元增加36.54萬(wàn)元，上升4.32%。因2021年濕地保護(hù)預(yù)算資金有所增加。

18、農(nóng)林水支出(類(lèi))林業(yè)和草原(款)執(zhí)法與監(jiān)督(項(xiàng)):164.94萬(wàn)元。比2020年執(zhí)行數(shù)592.35萬(wàn)元減少427.41萬(wàn)元，下降72.15%。因2021年度相關(guān)預(yù)算項(xiàng)目數(shù)及項(xiàng)目資金較2020年度有所減少。

19、農(nóng)林水支出(類(lèi))林業(yè)和草原(款)防沙治沙(項(xiàng)):209萬(wàn)元，比2020年執(zhí)行數(shù)272.07萬(wàn)元減少63.07萬(wàn)元，下降23.18%。因2021年度相關(guān)預(yù)算項(xiàng)目數(shù)及項(xiàng)目資金較2020年度有所減少。

20、農(nóng)林水支出(類(lèi))林業(yè)和草原(款)信息管理(項(xiàng)):645.15萬(wàn)元。比2020年執(zhí)行178.33萬(wàn)元增加466.82萬(wàn)元，上升261.77%。因2021年局機(jī)關(guān)-全區(qū)林草信息系統(tǒng)線路租賃費(fèi)358.18萬(wàn)元較2020年預(yù)算資金有所增加。

21、農(nóng)林水支出(類(lèi))林業(yè)和草原(款)林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)(項(xiàng)):263萬(wàn)元。比2020年執(zhí)行數(shù)739.42萬(wàn)元減少476.42萬(wàn)元，下降64.43%。因2021年度相關(guān)預(yù)算項(xiàng)目數(shù)較2020年度有所減少。

22、農(nóng)林水支出(類(lèi))林業(yè)和草原(款)行業(yè)業(yè)務(wù)管理(項(xiàng)):130萬(wàn)元，比2020年執(zhí)行數(shù)220萬(wàn)元減少90萬(wàn)元，下降40.91%。因2021年度相關(guān)預(yù)算項(xiàng)目資金較2020年度有所減少。

23、農(nóng)林水支出(類(lèi))林業(yè)和草原(款)其他林業(yè)和草原支出(項(xiàng)):66萬(wàn)元，2020年無(wú)此科目預(yù)算項(xiàng)目，故相較于2020年上升100%。

24、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):361.09萬(wàn)元。比2020年執(zhí)行數(shù)371.87萬(wàn)元減少10.78萬(wàn)元，下降2.90%。因局機(jī)關(guān)人員調(diào)出，相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)有所減少。

    六、2021年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算基本支出5181.62萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)4567.38萬(wàn)元，主要包括：工資性支出3009.04萬(wàn)元（基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金）、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)478.55萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)82.88萬(wàn)元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)260.28萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助30.16萬(wàn)元、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)4.42萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)2萬(wàn)元、其他工資福利支出248.52萬(wàn)元住房公積金361.09萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助90.44萬(wàn)元。           

公用經(jīng)費(fèi)614.24萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)9.09萬(wàn)元、水費(fèi)24.5萬(wàn)元、電費(fèi)48.91萬(wàn)元、郵電費(fèi)17.72萬(wàn)元、取暖費(fèi)39.31萬(wàn)元、差旅費(fèi)89萬(wàn)元、維修費(fèi)5.56萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)19.32萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)13.6萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)3.08萬(wàn)元、福利費(fèi)0.69萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)84.58萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出198.7萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)60.18萬(wàn)元。

    七、2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為122.04萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)116.86 萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)5.18 萬(wàn)元。未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)、公務(wù)用車(chē)保有28輛。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2020年預(yù)算經(jīng)費(fèi)96.57萬(wàn)元增加25.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.37 %，主要原因是2021年度下屬事業(yè)單位林科院公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2020年度有所增加。

八、2021年度政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

我局2021年度沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況說(shuō)明。

2021年局本級(jí)以及下屬林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院、林木科學(xué)研究院兩家事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算614.24萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)660.02萬(wàn)元減少45.78萬(wàn)元，降低6.94 %。包括辦公費(fèi)9.09萬(wàn)元、水費(fèi)24.5萬(wàn)元、電費(fèi)48.91萬(wàn)元、郵電費(fèi)17.72萬(wàn)元、取暖費(fèi)39.31萬(wàn)元、差旅費(fèi)89萬(wàn)元、維修費(fèi)5.56萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)19.32萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)13.6萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)3.08萬(wàn)元、福利費(fèi)0.69萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)84.58萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出198.7萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)60.18萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況說(shuō)明。

2021年本部門(mén)及所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額358.18 萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算358.18 萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明。

截至2021年2月底，我局及下屬事業(yè)單位共有車(chē)輛 30 輛，其中，機(jī)要通信用車(chē) 1 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 1 輛、其他用車(chē) 28 輛，其他用車(chē)主要為領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)及區(qū)內(nèi)出差人員配備車(chē)輛、駐村工作隊(duì)配備車(chē)輛以及林科院灌溉用的水車(chē)。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 5 臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 1。

（四）2021年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理情況。

2021年實(shí)現(xiàn)財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋，實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理83個(gè)，資金11596.17萬(wàn)元，在編制2021年預(yù)算時(shí),對(duì)每個(gè)項(xiàng)目根據(jù)工作內(nèi)容和投資規(guī)模設(shè)定了較為合理的績(jī)效評(píng)價(jià)目標(biāo),我局將繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理工作,按照績(jī)效管理辦法的要求,提高資金使用效益,強(qiáng)化績(jī)效預(yù)算管理,使我局預(yù)算績(jī)效管理工作邁上新的臺(tái)階,取得新的成績(jī)。

  （五）扶貧資金管理使用情況及績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明。

我局2021年度無(wú)扶貧資金安排

   （六）政府債務(wù)情況。

    我局無(wú)政府債務(wù)情況

第四部分

名詞解釋

    一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

    二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

                                                     西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局

                                                         2021年2月15日