西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局

2022年度部門決算

 2023   年 9  月  4  日

目  錄

第一部分  西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局概況

一、部門決算單位構(gòu)成

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分  西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2022年度部門決算數(shù)據(jù)說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、扶貧資金情況說(shuō)明

十一、債務(wù)情況說(shuō)明

十二、重點(diǎn)、重大項(xiàng)目信息

第四部分  名詞解釋

第一部分

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局概況

一、部門決算單位構(gòu)成

納入2022年部門決算編制范圍的預(yù)算單位包括：

(一)西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局機(jī)關(guān)本級(jí)

(二)西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院

(三)西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）部門職責(zé)

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局是自治區(qū)人民政府直屬機(jī)構(gòu),由自治區(qū)自然資源廳領(lǐng)導(dǎo)。負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)和草原管理工作,單位級(jí)別為正廳級(jí)。

其主要職能:

(一)負(fù)責(zé)林業(yè)和草原資源及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施,組織起草地方性相關(guān)法規(guī)、部門規(guī)章草案。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)。

(二)組織林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。組織實(shí)施林業(yè)和草原重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程,指導(dǎo)公益林和商品林的培育,指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作。

(三)負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全區(qū)森林采伐限額。負(fù)責(zé)林地管理,擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施,組織開展公益林區(qū)劃界定和管理工作。負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作,監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作,擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。

(四)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作。組織開展荒漠調(diào)查,組織擬訂防沙治沙及沙化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃,擬訂相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),監(jiān)督管理沙化土地及荒漠資源的開發(fā)利用。

(五)負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查,擬訂及調(diào)整自治區(qū)重點(diǎn)保護(hù)的陸生野生動(dòng)物、植物名錄,指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè),監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用,按分工監(jiān)督管理野生動(dòng)植物進(jìn)出口。

(六)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。擬訂各類自然保護(hù)地規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)國(guó)家公園的自然資源資產(chǎn)管理和國(guó)土空間用途管制。組織各類自然保護(hù)地評(píng)審工作,提出新建、調(diào)整各類自然保護(hù)地的審核建議并按程序報(bào)批。組織開展世界自然遺產(chǎn)的申報(bào),會(huì)同有關(guān)部門開展世界自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報(bào)。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作。

(七)負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國(guó)有林場(chǎng)、草原等重大改革意見并監(jiān)督實(shí)施。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)林業(yè)經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益的政策措施,指導(dǎo)集體林地承包經(jīng)營(yíng)工作。開展退耕(牧)還林還草,負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。

(八)擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策,監(jiān)督實(shí)施相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),擬訂相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)。組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督,指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。

(九)組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查,組織建立種質(zhì)資源庫(kù),負(fù)責(zé)林木良種選育推廣,管理林木種苗生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為,監(jiān)管林木種苗質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、植物新品種保護(hù)。

(十)負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制林業(yè)和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施,指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)林區(qū)和草原開展宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等防火工作。必要時(shí),可以提請(qǐng)自治區(qū)應(yīng)急管理廳,以自治區(qū)應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義,部署相關(guān)防治工作。負(fù)責(zé)本行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)管和應(yīng)急處置工作。

(十一)監(jiān)督管理林業(yè)和草原中央投資和自治區(qū)級(jí)資金及國(guó)有資產(chǎn),提出林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、國(guó)家財(cái)政性資金安排建議,按照自治區(qū)人民政府規(guī)定權(quán)限,審核規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)投資項(xiàng)目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策,組織實(shí)施林業(yè)和草原生態(tài)補(bǔ)償工作。

(十二)負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育工作,指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)和草原人才隊(duì)伍建設(shè),組織實(shí)施林業(yè)和草原技術(shù)交流與合作,承擔(dān)有關(guān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動(dòng)植物等相關(guān)國(guó)際公約履約工作。

(十三)職能轉(zhuǎn)變。自治區(qū)林業(yè)和草原局要切實(shí)加大生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度,實(shí)施重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)工程,加強(qiáng)森林、草原、濕地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),大力推進(jìn)國(guó)土綠化,保障國(guó)家生態(tài)安全。按照國(guó)家的部署要求,加快建立以國(guó)家公園為主體的自然保護(hù)地體系,統(tǒng)一推進(jìn)各類自然保護(hù)地的清理規(guī)范和歸并整合。

(十四)完成自治區(qū)黨委(人民政府)交辦的其他任務(wù)。

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

自治區(qū)林業(yè)和草原局由局機(jī)關(guān)及下屬林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院、林木科學(xué)研究院組成。其中局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共計(jì)13個(gè)處室，分別是辦公室（政策法規(guī)處）、生態(tài)保護(hù)修復(fù)處（自治區(qū)綠化委員會(huì)辦公室）、森林資源管理處、草原管理處、自然保護(hù)地管理處、野生動(dòng)植物和濕地資源管理處、荒漠化防治處（退耕還林還草辦公室）、森林草原防火處、規(guī)劃財(cái)務(wù)審計(jì)處、政工人事處（機(jī)關(guān)黨委），公務(wù)員編制10個(gè)處室及3個(gè)事業(yè)編制處室（自治區(qū)林業(yè)信息中心、自治區(qū)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)中心、自治區(qū)森林病蟲害防治站）。區(qū)林規(guī)院，包括 10個(gè)科室；區(qū)林科院，包括 6個(gè)科室。

第二部分

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2022年度部門決算表

（詳見附表1-9）

第三部分

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2022年度部門決算數(shù)據(jù)說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年收入總計(jì)為54211.35萬(wàn)元，比上年度收入49567.47萬(wàn)元增加4643.88萬(wàn)元，增加比例為9.37％；其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入26690萬(wàn)元，比上年度收入31299.7萬(wàn)元減少了4609.7萬(wàn)元，減少比例為14.73％；事業(yè)收入15343.48萬(wàn)元，比上年收入10248.82萬(wàn)元增加5094.66萬(wàn)元，增加比例為49.71％；其他收入3.99萬(wàn)元，比上年收入16.35萬(wàn)元減少12.36萬(wàn)元，減少比例為75.60％；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12173.88萬(wàn)元。

2022年支出總計(jì)54211.35萬(wàn)元，比上年度支出49567.47萬(wàn)元增加4643.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)比例為9.37％。其中，本年實(shí)際支出41175.54萬(wàn)元，比上年度支出32263.2萬(wàn)元增加8912.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)比例為27.62％；結(jié)余分配329.50萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12706.31萬(wàn)元。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)42037.47萬(wàn)元，其中，財(cái)政撥款收入26690萬(wàn)元，占63.49%；事業(yè)收入15343.48萬(wàn)元，占36.50%，其他收入3.99萬(wàn)元，占0.01%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)41175.54萬(wàn)元，其中，基本支出7138.4萬(wàn)元，占17.34%；項(xiàng)目支出34037.14萬(wàn)元，占82.66%（其中基本建設(shè)類項(xiàng)目支出510.13萬(wàn)元，主要為局機(jī)關(guān)退牧還草工程績(jī)效評(píng)估項(xiàng)目6.8萬(wàn)元、西藏雅魯藏布大峽谷國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)整體綜合科學(xué)考察及規(guī)劃補(bǔ)充調(diào)整443.7萬(wàn)元、2021年草原防火項(xiàng)目59.63萬(wàn)元）。

四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

1、收入結(jié)構(gòu)分析

2022年，財(cái)政本年度下達(dá)預(yù)算指標(biāo)26690萬(wàn)元，其中：年初預(yù)算安排數(shù)14148.07萬(wàn)元，本年追加預(yù)算數(shù)12541.93萬(wàn)元。主要追加內(nèi)容為：三江源國(guó)家公園西藏片區(qū)制度體系工作經(jīng)費(fèi)、第二批林業(yè)改革發(fā)展資金（藏羚羊、藏野驢、藏牦牛調(diào)查項(xiàng)目），草原生態(tài)修復(fù)治理，國(guó)家重點(diǎn)野生動(dòng)植物保護(hù)補(bǔ)助、西藏雅魯藏布大峽谷國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)整體綜合科學(xué)考察及規(guī)劃補(bǔ)充調(diào)整、2022年飛播種草試驗(yàn)項(xiàng)目、營(yíng)造林補(bǔ)助重點(diǎn)區(qū)域造林、林業(yè)技術(shù)推廣示范補(bǔ)助等。上年度財(cái)政應(yīng)返還額度7572.24元。合計(jì)總收入為34262.24萬(wàn)元。見下圖：

2、支出結(jié)構(gòu)分析

2022年財(cái)政撥款決算支出總計(jì)34262.24萬(wàn)元，其中，實(shí)際核定支出27320.1萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6942.14萬(wàn)元，包括草原生態(tài)修復(fù)治理項(xiàng)目822.39萬(wàn)元、國(guó)家重點(diǎn)野生動(dòng)植物保護(hù)補(bǔ)助項(xiàng)目2261.73萬(wàn)元、營(yíng)造林補(bǔ)助重點(diǎn)區(qū)域造林1874.98萬(wàn)元等以及其他本年度未完成支付的項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

2022年財(cái)政撥款決算合計(jì)收入34262.24萬(wàn)元，與2021年財(cái)政撥款預(yù)算支出31299.7萬(wàn)元相比，增加了2962.54萬(wàn)元，增加9.47%，主要是2022年年中追加資金量較大。

2022年財(cái)政撥款決算合計(jì)支出27320.1萬(wàn)元，與2021年財(cái)政撥款預(yù)算支出22724.34萬(wàn)元相比，增加了4595.76萬(wàn)元，增加20.22%，較2021年預(yù)算執(zhí)行率有所提高。

（三）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年財(cái)政撥款決算合計(jì)支出27320.1萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出652.36萬(wàn)元，占2.39%；衛(wèi)生健康（類）支出338.58萬(wàn)元，占1.24%；節(jié)能環(huán)保（類）支出10152.75萬(wàn)元，占37.16%；農(nóng)林水（類）支出15684.09萬(wàn)元，占57.41%；住房保障（類）支出492.32萬(wàn)元，占1.80%。

（四）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度財(cái)政撥款下達(dá)預(yù)算指標(biāo)為34262.24萬(wàn)元，支出決算為27320.1萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為79.74%。

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）556.59萬(wàn)元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）93.55萬(wàn)元。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）2.08萬(wàn)元。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）0.14萬(wàn)元。

5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）200.89萬(wàn)元。

6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）101.72萬(wàn)元。

7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）35.97萬(wàn)元。

8．節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）草原生態(tài)修復(fù)治理（項(xiàng)）6040.85萬(wàn)元。

9、節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護(hù)（款）其他天然林保護(hù)支出（項(xiàng)）168.78萬(wàn)元。

10、節(jié)能環(huán)保支出（類）退耕還林還草（款）其他退耕還林還草（項(xiàng)）20萬(wàn)元。

11. 節(jié)能環(huán)保支出（類）退牧還草（款）退牧還草工程建設(shè)（項(xiàng)）6.8萬(wàn)元。

12、節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）3916.32萬(wàn)元。

13、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）5019.77萬(wàn)元。

14、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）154.74萬(wàn)元。

15、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）1968.61萬(wàn)元。

16、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項(xiàng)）2202.99萬(wàn)元。

17、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化（項(xiàng)）700.79萬(wàn)元。

18、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項(xiàng)）63.04萬(wàn)元。

19、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）100.83萬(wàn)元。

20、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）動(dòng)植物保護(hù)（項(xiàng)）1230.06萬(wàn)元。

21、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）濕地保護(hù)（項(xiàng)）392.93萬(wàn)元。

22、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）執(zhí)法與監(jiān)督（項(xiàng)）102.45萬(wàn)元。

23、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）防沙治沙（項(xiàng)）79.34萬(wàn)元。

24、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）信息管理（項(xiàng)）508.2萬(wàn)元。

25、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）984.21萬(wàn)元。

26、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）草原管理（項(xiàng)）1659.27萬(wàn)元。

27、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）214.92萬(wàn)元。

28、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）301.94萬(wàn)元。

29、住房保障支出（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）492.32萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2022年

“三公”及相關(guān)經(jīng)費(fèi)情況表

單位：萬(wàn)元

2022年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為91.6萬(wàn)元，決算數(shù)為79.89萬(wàn)元。其中：車輛運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)為79.06萬(wàn)元，較2021年87.57萬(wàn)元減少8.51萬(wàn)元，減少9.72%。公務(wù)接待費(fèi)為0.83萬(wàn)元，較2021年2.07萬(wàn)元減少1.24萬(wàn)元，減少59.90%，無(wú)因公出國(guó)（境）預(yù)算資金。我局嚴(yán)格落實(shí)《西藏自治區(qū)公務(wù)接待管理辦法》（藏黨辦發(fā)〔2014〕2號(hào))、《西藏自治區(qū)本級(jí)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)管理辦法》（藏財(cái)行〔2020〕9號(hào)），遵循“依法合規(guī)、勤儉節(jié)約、總量控制、超支不補(bǔ)”的原則，從源頭上規(guī)范、嚴(yán)控公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn),厲行節(jié)約，嚴(yán)格日常財(cái)務(wù)管理。全年三公經(jīng)費(fèi)支出比2021年度有所節(jié)約。

    六、2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行情況說(shuō)明

2022年林草局（含下屬單位）履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)，合計(jì)6758.37萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)6071.31萬(wàn)元，具體包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、各類保險(xiǎn)等。日常公用經(jīng)費(fèi)687.06萬(wàn)元，具體包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)等。2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2021年度6219.2萬(wàn)元相比增加8.67%。

    七、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2022年度政府采購(gòu)總額13892.94萬(wàn)元（包含2021年度結(jié)轉(zhuǎn)采購(gòu)資金4539.81萬(wàn)元），2022年支付采購(gòu)資金8547.02萬(wàn)元，其中采購(gòu)服務(wù)類8501.15萬(wàn)元，采購(gòu)物資類45.87萬(wàn)元。

八、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，固定資產(chǎn)賬務(wù)系統(tǒng)車輛賬面數(shù)量34輛，賬面原值1615.44萬(wàn)元。局機(jī)關(guān)22輛（包括需移交區(qū)公安廳的三輛警車，賬面價(jià)值合計(jì)175.54萬(wàn)元，兩輛需報(bào)廢核銷車輛，賬面價(jià)值合計(jì)54.51萬(wàn)元；一輛已申請(qǐng)財(cái)政核銷車輛，2023年已完成下賬處理，賬面價(jià)值7.6萬(wàn)元）。區(qū)林規(guī)院6輛，區(qū)林科院6輛。其中機(jī)要專用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛，特種專業(yè)技術(shù)用車5輛，其他用車24輛；單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備（不含車輛）2個(gè)。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

我局2022年績(jī)效目標(biāo)預(yù)算項(xiàng)目數(shù)共125個(gè)，納入本年度績(jī)效自評(píng)以及績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目數(shù)125個(gè)，項(xiàng)目覆蓋率100％。根據(jù)《西藏自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于2022年財(cái)政預(yù)算管理績(jī)效考核情況通報(bào)》（藏政辦函〔2023〕13號(hào)）以及《西藏自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理工作的提醒函》（藏財(cái)績(jī)函〔2023〕3號(hào)）考核情況，我局考核等次為一般。本年度，我局每月由局主要領(lǐng)導(dǎo)召開預(yù)算執(zhí)行調(diào)度會(huì)議，就加強(qiáng)主要預(yù)算績(jī)效管理工作及預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行研究，并就預(yù)算績(jī)效管理工作進(jìn)行了安排部署，要求各處室高度重視預(yù)算績(jī)效工作。根據(jù)自治區(qū)財(cái)政廳對(duì)預(yù)算績(jī)效管理工作要求，積極組織各相關(guān)處室開展績(jī)效預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)價(jià)工作，把預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目全部列入自評(píng)價(jià)范圍，各項(xiàng)目均開展了自評(píng)價(jià)工作并提供了自評(píng)報(bào)告。并且根據(jù)預(yù)算投資規(guī)模，組織各業(yè)務(wù)處室科學(xué)設(shè)定各項(xiàng)目資金績(jī)效管理，及時(shí)修正績(jī)效偏差，確保資金投資效益。

十、扶貧資金情況說(shuō)明

2022年度，區(qū)林草局不涉及扶貧資金。

十一、債務(wù)情況說(shuō)明

2022年度，區(qū)林草局不涉及政府債券資金。

十二、重點(diǎn)、重大項(xiàng)目信息

根據(jù)《西藏自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2022年中央林業(yè)草原轉(zhuǎn)移支付資金預(yù)算指標(biāo)（第四批）的通知》（藏財(cái)資環(huán)指〔2022〕30號(hào)）精神，財(cái)政廳于2022年10月份下達(dá)國(guó)家重點(diǎn)野生動(dòng)植物保護(hù)補(bǔ)助2480萬(wàn)元，納入重點(diǎn)監(jiān)控項(xiàng)目。該資金主要分配情況為西藏野驢專項(xiàng)調(diào)查100萬(wàn)元；藏羚羊及其伴生動(dòng)物種群調(diào)查100萬(wàn)元；野生動(dòng)物收容救護(hù)200萬(wàn)元；新時(shí)代野生動(dòng)植物保護(hù)成效展覽宣傳100萬(wàn)元；野生動(dòng)物疫源疫病應(yīng)急物資儲(chǔ)備100萬(wàn)元等；野牦牛種群基因調(diào)查監(jiān)測(cè)280萬(wàn)元。2022年通過(guò)政府采購(gòu)、公開招投標(biāo)等流程。其中新時(shí)代野生動(dòng)植物保護(hù)成效展覽宣傳、藏羚羊及其伴生動(dòng)物種群調(diào)查、野生動(dòng)物疫源疫病應(yīng)急物資儲(chǔ)備項(xiàng)目于11月份簽訂合同，撥付了第一筆款合計(jì)218.27萬(wàn)元，剩余資金結(jié)轉(zhuǎn)至下年度進(jìn)行撥付。

第四部分 名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入，指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    二、其他收入，指上述“財(cái)政撥款收入”以外的收入主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年結(jié)轉(zhuǎn)，指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。