西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局

2022年度部門決算

 2023   年 9  月  4  日

目  錄

第一部分  西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局概況

一、部門決算單位構成

二、部門職責和機構設置

第二部分  西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分  西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2022年度部門決算數(shù)據(jù)說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、2022年度機關運行情況說明

七、政府采購情況說明

八、國有資產(chǎn)占有使用情況

九、預算績效情況說明

十、扶貧資金情況說明

十一、債務情況說明

十二、重點、重大項目信息

第四部分  名詞解釋

第一部分

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局概況

一、部門決算單位構成

納入2022年部門決算編制范圍的預算單位包括：

(一)西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局機關本級

(二)西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院

(三)西藏自治區(qū)林木科學研究院

二、部門職責和機構設置

（一）部門職責

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局是自治區(qū)人民政府直屬機構,由自治區(qū)自然資源廳領導。負責全區(qū)林業(yè)和草原管理工作,單位級別為正廳級。

其主要職能:

(一)負責林業(yè)和草原資源及其生態(tài)保護修復的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的政策、規(guī)劃、標準并組織實施,組織起草地方性相關法規(guī)、部門規(guī)章草案。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價。

(二)組織林業(yè)和草原生態(tài)保護修復和造林綠化工作。組織實施林業(yè)和草原重點生態(tài)保護修復工程,指導公益林和商品林的培育,指導、監(jiān)督全民義務植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。指導林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔林業(yè)和草原應對氣候變化的相關工作。

(三)負責森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全區(qū)森林采伐限額。負責林地管理,擬訂林地保護利用規(guī)劃并組織實施,組織開展公益林區(qū)劃界定和管理工作。負責草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復治理工作,監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負責濕地生態(tài)保護修復工作,擬訂濕地保護規(guī)劃和相關標準,監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。

(四)負責監(jiān)督管理荒漠化防治工作。組織開展荒漠調(diào)查,組織擬訂防沙治沙及沙化土地封禁保護區(qū)建設規(guī)劃,擬訂相關標準,監(jiān)督管理沙化土地及荒漠資源的開發(fā)利用。

(五)負責陸生野生動植物資源監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查,擬訂及調(diào)整自治區(qū)重點保護的陸生野生動物、植物名錄,指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測,監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用,按分工監(jiān)督管理野生動植物進出口。

(六)負責監(jiān)督管理各類自然保護地。擬訂各類自然保護地規(guī)劃和相關標準。負責國家公園的自然資源資產(chǎn)管理和國土空間用途管制。組織各類自然保護地評審工作,提出新建、調(diào)整各類自然保護地的審核建議并按程序報批。組織開展世界自然遺產(chǎn)的申報,會同有關部門開展世界自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報。負責生物多樣性保護相關工作。

(七)負責推進林業(yè)和草原改革相關工作。擬訂集體林權制度、國有林場、草原等重大改革意見并監(jiān)督實施。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護林業(yè)經(jīng)營者合法權益的政策措施,指導集體林地承包經(jīng)營工作。開展退耕(牧)還林還草,負責天然林保護工作。

(八)擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策,監(jiān)督實施相關林業(yè)產(chǎn)業(yè)國家標準,擬訂相關林業(yè)產(chǎn)業(yè)地方標準。組織、指導林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督,指導生態(tài)扶貧相關工作。

(九)組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查,組織建立種質(zhì)資源庫,負責林木良種選育推廣,管理林木種苗生產(chǎn)經(jīng)營行為,監(jiān)管林木種苗質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、植物新品種保護。

(十)負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求,組織編制林業(yè)和草原火災防治規(guī)劃和防護標準并指導實施,指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。組織指導林區(qū)和草原開展宣傳教育、監(jiān)測預警、督促檢查等防火工作。必要時,可以提請自治區(qū)應急管理廳,以自治區(qū)應急指揮機構名義,部署相關防治工作。負責本行業(yè)領域安全生產(chǎn)監(jiān)管和應急處置工作。

(十一)監(jiān)督管理林業(yè)和草原中央投資和自治區(qū)級資金及國有資產(chǎn),提出林業(yè)和草原預算內(nèi)投資、國家財政性資金安排建議,按照自治區(qū)人民政府規(guī)定權限,審核規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)投資項目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟調(diào)節(jié)政策,組織實施林業(yè)和草原生態(tài)補償工作。

(十二)負責林業(yè)和草原科技、教育工作,指導全區(qū)林業(yè)和草原人才隊伍建設,組織實施林業(yè)和草原技術交流與合作,承擔有關濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等相關國際公約履約工作。

(十三)職能轉(zhuǎn)變。自治區(qū)林業(yè)和草原局要切實加大生態(tài)系統(tǒng)保護力度,實施重要生態(tài)系統(tǒng)保護和修復工程,加強森林、草原、濕地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),大力推進國土綠化,保障國家生態(tài)安全。按照國家的部署要求,加快建立以國家公園為主體的自然保護地體系,統(tǒng)一推進各類自然保護地的清理規(guī)范和歸并整合。

(十四)完成自治區(qū)黨委(人民政府)交辦的其他任務。

（二）部門機構設置

自治區(qū)林業(yè)和草原局由局機關及下屬林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院、林木科學研究院組成。其中局機關內(nèi)設機構共計13個處室，分別是辦公室（政策法規(guī)處）、生態(tài)保護修復處（自治區(qū)綠化委員會辦公室）、森林資源管理處、草原管理處、自然保護地管理處、野生動植物和濕地資源管理處、荒漠化防治處（退耕還林還草辦公室）、森林草原防火處、規(guī)劃財務審計處、政工人事處（機關黨委），公務員編制10個處室及3個事業(yè)編制處室（自治區(qū)林業(yè)信息中心、自治區(qū)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導中心、自治區(qū)森林病蟲害防治站）。區(qū)林規(guī)院，包括 10個科室；區(qū)林科院，包括 6個科室。

第二部分

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2022年度部門決算表

（詳見附表1-9）

第三部分

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2022年度部門決算數(shù)據(jù)說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年收入總計為54211.35萬元，比上年度收入49567.47萬元增加4643.88萬元，增加比例為9.37％；其中一般公共預算財政撥款收入26690萬元，比上年度收入31299.7萬元減少了4609.7萬元，減少比例為14.73％；事業(yè)收入15343.48萬元，比上年收入10248.82萬元增加5094.66萬元，增加比例為49.71％；其他收入3.99萬元，比上年收入16.35萬元減少12.36萬元，減少比例為75.60％；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12173.88萬元。

2022年支出總計54211.35萬元，比上年度支出49567.47萬元增加4643.88萬元，增長比例為9.37％。其中，本年實際支出41175.54萬元，比上年度支出32263.2萬元增加8912.35萬元，增長比例為27.62％；結(jié)余分配329.50萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12706.31萬元。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計42037.47萬元，其中，財政撥款收入26690萬元，占63.49%；事業(yè)收入15343.48萬元，占36.50%，其他收入3.99萬元，占0.01%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計41175.54萬元，其中，基本支出7138.4萬元，占17.34%；項目支出34037.14萬元，占82.66%（其中基本建設類項目支出510.13萬元，主要為局機關退牧還草工程績效評估項目6.8萬元、西藏雅魯藏布大峽谷國家級自然保護區(qū)整體綜合科學考察及規(guī)劃補充調(diào)整443.7萬元、2021年草原防火項目59.63萬元）。

四、財政撥款收入支出決算情況說明

（一）財政撥款收入支出決算總體情況說明

1、收入結(jié)構分析

2022年，財政本年度下達預算指標26690萬元，其中：年初預算安排數(shù)14148.07萬元，本年追加預算數(shù)12541.93萬元。主要追加內(nèi)容為：三江源國家公園西藏片區(qū)制度體系工作經(jīng)費、第二批林業(yè)改革發(fā)展資金（藏羚羊、藏野驢、藏牦牛調(diào)查項目），草原生態(tài)修復治理，國家重點野生動植物保護補助、西藏雅魯藏布大峽谷國家級自然保護區(qū)整體綜合科學考察及規(guī)劃補充調(diào)整、2022年飛播種草試驗項目、營造林補助重點區(qū)域造林、林業(yè)技術推廣示范補助等。上年度財政應返還額度7572.24元。合計總收入為34262.24萬元。見下圖：

2、支出結(jié)構分析

2022年財政撥款決算支出總計34262.24萬元，其中，實際核定支出27320.1萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6942.14萬元，包括草原生態(tài)修復治理項目822.39萬元、國家重點野生動植物保護補助項目2261.73萬元、營造林補助重點區(qū)域造林1874.98萬元等以及其他本年度未完成支付的項目結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況

2022年財政撥款決算合計收入34262.24萬元，與2021年財政撥款預算支出31299.7萬元相比，增加了2962.54萬元，增加9.47%，主要是2022年年中追加資金量較大。

2022年財政撥款決算合計支出27320.1萬元，與2021年財政撥款預算支出22724.34萬元相比，增加了4595.76萬元，增加20.22%，較2021年預算執(zhí)行率有所提高。

（三）財政撥款支出決算結(jié)構情況

2022年財政撥款決算合計支出27320.1萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出652.36萬元，占2.39%；衛(wèi)生健康（類）支出338.58萬元，占1.24%；節(jié)能環(huán)保（類）支出10152.75萬元，占37.16%；農(nóng)林水（類）支出15684.09萬元，占57.41%；住房保障（類）支出492.32萬元，占1.80%。

（四）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款下達預算指標為34262.24萬元，支出決算為27320.1萬元，預算執(zhí)行率為79.74%。

1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）556.59萬元。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）93.55萬元。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）2.08萬元。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項）0.14萬元。

5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）200.89萬元。

6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）101.72萬元。

7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）35.97萬元。

8．節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）草原生態(tài)修復治理（項）6040.85萬元。

9、節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護（款）其他天然林保護支出（項）168.78萬元。

10、節(jié)能環(huán)保支出（類）退耕還林還草（款）其他退耕還林還草（項）20萬元。

11. 節(jié)能環(huán)保支出（類）退牧還草（款）退牧還草工程建設（項）6.8萬元。

12、節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）3916.32萬元。

13、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運行（項）5019.77萬元。

14、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）一般行政管理事務（項）154.74萬元。

15、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機構（項）1968.61萬元。

16、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項）2202.99萬元。

17、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）技術推廣與轉(zhuǎn)化（項）700.79萬元。

18、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項）63.04萬元。

19、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補償（項）100.83萬元。

20、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）動植物保護（項）1230.06萬元。

21、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）濕地保護（項）392.93萬元。

22、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）執(zhí)法與監(jiān)督（項）102.45萬元。

23、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）防沙治沙（項）79.34萬元。

24、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）信息管理（項）508.2萬元。

25、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災減災（項）984.21萬元。

26、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）草原管理（項）1659.27萬元。

27、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行業(yè)業(yè)務管理（項）214.92萬元。

28、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項）301.94萬元。

29、住房保障支出（類）住房改革（款）住房公積金（項）492.32萬元。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2022年

“三公”及相關經(jīng)費情況表

單位：萬元

2022年三公經(jīng)費預算數(shù)為91.6萬元，決算數(shù)為79.89萬元。其中：車輛運行費支出數(shù)為79.06萬元，較2021年87.57萬元減少8.51萬元，減少9.72%。公務接待費為0.83萬元，較2021年2.07萬元減少1.24萬元，減少59.90%，無因公出國（境）預算資金。我局嚴格落實《西藏自治區(qū)公務接待管理辦法》（藏黨辦發(fā)〔2014〕2號)、《西藏自治區(qū)本級國內(nèi)公務接待經(jīng)費管理辦法》（藏財行〔2020〕9號），遵循“依法合規(guī)、勤儉節(jié)約、總量控制、超支不補”的原則，從源頭上規(guī)范、嚴控公務接待標準,厲行節(jié)約，嚴格日常財務管理。全年三公經(jīng)費支出比2021年度有所節(jié)約。

    六、2022年度機關運行情況說明

2022年林草局（含下屬單位）履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機關運行，一般公共預算安排的行政經(jīng)費，合計6758.37萬元，其中，人員經(jīng)費6071.31萬元，具體包括工資、津貼及獎金、各類保險等。日常公用經(jīng)費687.06萬元，具體包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費等。2022年度機關運行經(jīng)費較2021年度6219.2萬元相比增加8.67%。

    七、政府采購情況說明

2022年度政府采購總額13892.94萬元（包含2021年度結(jié)轉(zhuǎn)采購資金4539.81萬元），2022年支付采購資金8547.02萬元，其中采購服務類8501.15萬元，采購物資類45.87萬元。

八、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，固定資產(chǎn)賬務系統(tǒng)車輛賬面數(shù)量34輛，賬面原值1615.44萬元。局機關22輛（包括需移交區(qū)公安廳的三輛警車，賬面價值合計175.54萬元，兩輛需報廢核銷車輛，賬面價值合計54.51萬元；一輛已申請財政核銷車輛，2023年已完成下賬處理，賬面價值7.6萬元）。區(qū)林規(guī)院6輛，區(qū)林科院6輛。其中機要專用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛，特種專業(yè)技術用車5輛，其他用車24輛；單價100萬元以上專用設備（不含車輛）2個。

九、預算績效情況說明

我局2022年績效目標預算項目數(shù)共125個，納入本年度績效自評以及績效運行監(jiān)控項目數(shù)125個，項目覆蓋率100％。根據(jù)《西藏自治區(qū)人民政府辦公廳關于2022年財政預算管理績效考核情況通報》（藏政辦函〔2023〕13號）以及《西藏自治區(qū)財政廳關于加強預算績效管理工作的提醒函》（藏財績函〔2023〕3號）考核情況，我局考核等次為一般。本年度，我局每月由局主要領導召開預算執(zhí)行調(diào)度會議，就加強主要預算績效管理工作及預算執(zhí)行情況進行研究，并就預算績效管理工作進行了安排部署，要求各處室高度重視預算績效工作。根據(jù)自治區(qū)財政廳對預算績效管理工作要求，積極組織各相關處室開展績效預算項目自評價工作，把預算內(nèi)項目全部列入自評價范圍，各項目均開展了自評價工作并提供了自評報告。并且根據(jù)預算投資規(guī)模，組織各業(yè)務處室科學設定各項目資金績效管理，及時修正績效偏差，確保資金投資效益。

十、扶貧資金情況說明

2022年度，區(qū)林草局不涉及扶貧資金。

十一、債務情況說明

2022年度，區(qū)林草局不涉及政府債券資金。

十二、重點、重大項目信息

根據(jù)《西藏自治區(qū)財政廳關于下達2022年中央林業(yè)草原轉(zhuǎn)移支付資金預算指標（第四批）的通知》（藏財資環(huán)指〔2022〕30號）精神，財政廳于2022年10月份下達國家重點野生動植物保護補助2480萬元，納入重點監(jiān)控項目。該資金主要分配情況為西藏野驢專項調(diào)查100萬元；藏羚羊及其伴生動物種群調(diào)查100萬元；野生動物收容救護200萬元；新時代野生動植物保護成效展覽宣傳100萬元；野生動物疫源疫病應急物資儲備100萬元等；野牦牛種群基因調(diào)查監(jiān)測280萬元。2022年通過政府采購、公開招投標等流程。其中新時代野生動植物保護成效展覽宣傳、藏羚羊及其伴生動物種群調(diào)查、野生動物疫源疫病應急物資儲備項目于11月份簽訂合同，撥付了第一筆款合計218.27萬元，剩余資金結(jié)轉(zhuǎn)至下年度進行撥付。

第四部分 名詞解釋

    一、財政撥款收入，指同級財政當年撥付的資金。

    二、其他收入，指上述“財政撥款收入”以外的收入主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年結(jié)轉(zhuǎn)，指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。