目  錄

第一部分  西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局概況

一、主要職能

二、部門機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2023年度部門預(yù)算明細(xì)表

第三部分  部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、部門收支總體情況

二、部門收入總體情況

三、部門支出總體情況

四、財政撥款收支總體情況

五、一般公共預(yù)算支出總體情況（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出總體情況（按經(jīng)濟分類款級科目）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出總體情況

八、政府性基金預(yù)算支出總體情況

九、政府性基金“三公”經(jīng)費支出總體情況

十、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局概況

一、主要職能

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局是自治區(qū)人民政府直屬機構(gòu),受自治區(qū)自然資源廳領(lǐng)導(dǎo)。負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)和草原管理工作,單位級別為正廳級。

其主要職能:

(一)負(fù)責(zé)林業(yè)和草原資源及其生態(tài)保護修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復(fù)的政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施,組織起草地方性相關(guān)法規(guī)、部門規(guī)章草案。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價。

(二)組織林業(yè)和草原生態(tài)保護修復(fù)和造林綠化工作。組織實施林業(yè)和草原重點生態(tài)保護修復(fù)工程,指導(dǎo)公益林和商品林的培育,指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對氣候變化的相關(guān)工作。

(三)負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全區(qū)森林采伐限額。負(fù)責(zé)林地管理,擬訂林地保護利用規(guī)劃并組織實施,組織開展公益林區(qū)劃界定和管理工作。負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作,監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護修復(fù)工作,擬訂濕地保護規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。

(四)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作。組織開展荒漠調(diào)查,組織擬訂防沙治沙及沙化土地封禁保護區(qū)建設(shè)規(guī)劃,擬訂相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),監(jiān)督管理沙化土地及荒漠資源的開發(fā)利用。

(五)負(fù)責(zé)陸生野生動植物資源監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查,擬訂及調(diào)整自治區(qū)重點保護的陸生野生動物、植物名錄,指導(dǎo)陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測,監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用,按分工監(jiān)督管理野生動植物進出口。

(六)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護地。擬訂各類自然保護地規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)國家公園的自然資源資產(chǎn)管理和國土空間用途管制。組織各類自然保護地評審工作,提出新建、調(diào)整各類自然保護地的審核建議并按程序報批。組織開展世界自然遺產(chǎn)的申報,會同有關(guān)部門開展世界自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報。負(fù)責(zé)生物多樣性保護相關(guān)工作。

(七)負(fù)責(zé)推進林業(yè)和草原改革相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國有林場、草原等重大改革意見并監(jiān)督實施。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護林業(yè)經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施,指導(dǎo)集體林地承包經(jīng)營工作。開展退耕(牧)還林還草,負(fù)責(zé)天然林保護工作。

(八)擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策,監(jiān)督實施相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)國家標(biāo)準(zhǔn),擬訂相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)。組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督,指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。

(九)組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查,組織建立種質(zhì)資源庫,負(fù)責(zé)林木良種選育推廣,管理林木種苗生產(chǎn)經(jīng)營行為,監(jiān)管林木種苗質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、植物新品種保護。

(十)負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制林業(yè)和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施,指導(dǎo)開展防火巡護、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)林區(qū)和草原開展宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等防火工作。必要時,可以提請自治區(qū)應(yīng)急管理廳,以自治區(qū)應(yīng)急指揮機構(gòu)名義,部署相關(guān)防治工作。負(fù)責(zé)本行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)管和應(yīng)急處置工作。

(十一)監(jiān)督管理林業(yè)和草原中央投資和自治區(qū)級資金及國有資產(chǎn),提出林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、國家財政性資金安排建議,按照自治區(qū)人民政府規(guī)定權(quán)限,審核規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)投資項目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟調(diào)節(jié)政策,組織實施林業(yè)和草原生態(tài)補償工作。

(十二)負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育工作,指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)和草原人才隊伍建設(shè),組織實施林業(yè)和草原技術(shù)交流與合作,承擔(dān)有關(guān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等相關(guān)國際公約履約工作。

 (十三)職能轉(zhuǎn)變。自治區(qū)林業(yè)和草原局要切實加大生態(tài)系統(tǒng)保護力度,實施重要生態(tài)系統(tǒng)保護和修復(fù)工程,加強森林、草原、濕地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),大力推進國土綠化,保障國家生態(tài)安全。按照國家的部署要求,加快建立以國家公園為主體的自然保護地體系,統(tǒng)一推進各類自然保護地的清理規(guī)范和歸并整合。

(十四)完成自治區(qū)黨委(人民政府)交辦的其他任務(wù)。

二、部門機構(gòu)設(shè)置情況

納入2023年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局機關(guān)本級;局機關(guān)13個處室，公務(wù)員編制10個處室及3個事業(yè)編制處室 。

第二部分

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2023年度預(yù)算明細(xì)表

（表格詳見附件）

第三部分

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2023年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、部門收支總體情況

2023年收支總預(yù)算7567.26萬元。收入主要為一般公共預(yù)算撥款收入7567.26萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出408.45萬元，衛(wèi)生健康支出237.04萬元，節(jié)能環(huán)保支出79.8萬元，農(nóng)林水支出6533.87萬元，住房保障支出308.1萬元。

二、部門收入總體情況

2023年收入預(yù)算7567.26萬元，主要為一般公共預(yù)算撥款收入。

三、部門支出總體情況

2023年支出預(yù)算7567.26萬元，其中：基本支出4365.06萬元，占57.68%；項目支出3202.2萬元，占42.32%。

四、財政撥款收支總體情況

2023年財政撥款收支總預(yù)算7567.26萬元。同比2022年度7168.5萬元增加398.76萬元，主要原因是2023年度較2022年人員增加，相關(guān)經(jīng)費有所增加。其中收入主要為一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：社會保障和就業(yè)支出408.45萬元，衛(wèi)生健康支出237.04萬元，節(jié)能環(huán)保支出79.8萬元，農(nóng)林水支出6533.87萬元，住房保障支出308.1萬元。

五、一般公共預(yù)算支出總體情況

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2023年一般公共預(yù)算撥款7567.26萬元,比2022年預(yù)算數(shù)7168.5萬元增加398.76萬元，主要原因是2023年度較2022年人員增加，相關(guān)經(jīng)費有所增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款7567.26萬元，其中社會保障和就業(yè)支出408.45萬元，占預(yù)算支出的5.40%；衛(wèi)生健康支出237.04萬元，占預(yù)算支出的3.13%；節(jié)能環(huán)保支出79.8萬元，占預(yù)算支出的1.05%；農(nóng)林水支出6533.87萬元，占預(yù)算支出的86.34%；住房保障支出308.1萬元，占預(yù)算支出的4.08%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):2023年預(yù)算數(shù)為408.45萬元，比2022年預(yù)算數(shù)369.51萬元增加38.94萬元，增長10.54%。

2、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：2023年預(yù)算數(shù)為196.67萬元，比2022年預(yù)算數(shù)200.89萬元減少4.22萬元，減少2.10%。

3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：2023年預(yù)算數(shù)為40.37萬元，比2022年預(yù)算數(shù)35.97萬元增加4.4萬元，增長12.23%。

4、節(jié)能環(huán)保支出(類)天然林保護(款)其他天然林保護支出(項): 2023年預(yù)算數(shù)為79.8萬元，比2022年預(yù)算數(shù)57.08萬元增加22.72萬元，增加39.80%。主要是2023年度相關(guān)項目數(shù)較2022年有所增加。

5、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)行政運行(項): 2023年預(yù)算數(shù)為3627.47萬元，比2022年預(yù)算數(shù)3172.87萬元增加454.6萬元，增長14.33%。主要是新增人員相關(guān)經(jīng)費有所增加。

6、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)一般行政管理事務(wù)(項): 2023年預(yù)算數(shù)為404萬元，比2022年預(yù)算數(shù)101.8萬元增加302.2萬元，增加296.86%。主要是局機關(guān)新增周轉(zhuǎn)房維修及辦公樓衛(wèi)生間改造項目。

7、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林資源培育(項): 2023年預(yù)算數(shù)為219萬元，比2022年預(yù)算數(shù)196.2萬元減少22.8萬元，減少11.62%。主要是2023年度相關(guān)預(yù)算項目數(shù)及資金有所減少。

8、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林資源管理(項): 2023年預(yù)算數(shù)為100萬元，比2022年預(yù)算增加100%，主要是2023年度新增森林督查、森林資源管理政策法規(guī)宣傳及使用林地行政許可隨機抽查。

9、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)動植物保護(項): 2023年預(yù)算數(shù)為505萬元，比2022年預(yù)算數(shù)260萬元增加245萬元，增長94.23%。因2023年度預(yù)算項目數(shù)較2022年度有所增加。

10、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)濕地保護(項): 2023年預(yù)算數(shù)為220萬元，比2022年預(yù)算數(shù)350萬元減少130萬元，減少37.14%。主要是2023年度相關(guān)預(yù)算項目數(shù)較2022年度有所減少。

11、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)(項): 2023年預(yù)算數(shù)為85萬元，比2022年預(yù)算數(shù)112.06萬元減少27.06萬元，減少24.15%。因2023年度未安排森林防火隱患排查經(jīng)費。

12、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)防沙治沙(項): 2023年預(yù)算數(shù)為99萬元，比2022年預(yù)算數(shù)16萬元增加83萬元，增長518.75%。因2023年度相關(guān)預(yù)算項目數(shù)較2022年度有所增加。

13、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)信息管理(項): 2023年預(yù)算數(shù)為380.4萬元，比2022年預(yù)算數(shù)555.96萬元減少175.56萬元，減少31.58%。主要是2023年度對相關(guān)項目資金進行了壓減。

14、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)草原管理(項): 2023年預(yù)算數(shù)為784萬元，比2022年預(yù)算數(shù)1225萬元減少441萬元，減少36%。主要為2023年度相關(guān)預(yù)算項目數(shù)資金較2022年度有所減少。

15、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)行業(yè)業(yè)務(wù)管理(項): 2023年預(yù)算數(shù)為100萬元，比2022年預(yù)算數(shù)190萬元減少90萬元，減少47.37%。因2023年度預(yù)算項目數(shù)資金較2022年度有所減少。

16、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化(項): 2023年預(yù)算數(shù)為10萬元，2022年無此科目預(yù)算項目，故同比增加100%。因2023年度新增拉薩南北山造林對原生植物群落的影響研究、拉薩南北山困難立地生態(tài)恢復(fù)及固碳增匯關(guān)鍵技術(shù)研究等項目。

17、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項): 2023年預(yù)算數(shù)為308.1萬元，比2022年預(yù)算數(shù)280.16萬元增加27.94萬元，增長9.97%。主要是新增人員相關(guān)人員經(jīng)費有所增加。

六、一般公共預(yù)算基本支出總體情況

2023年一般公共預(yù)算基本支出4365.06 萬元，其中：

人員經(jīng)費3867.28萬元，主要包括工資性支出（基本工資、津貼補貼、獎金）、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助、其他社會保險繳費（失業(yè)保險、工傷保險）、其他工資福利支出（個人取暖費、獨生子女費、煤油補貼、加班補助、休假探親費、其他工資福利支出）、職業(yè)年金繳費、住房公積金、醫(yī)療費、對個人和家庭的補助（撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助）、其他對個人和家庭的補助（西部計劃志愿者生活補助）。

公用經(jīng)費497.78萬元，主要包括商品和服務(wù)支出（辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、公務(wù)通訊補貼、離退休人員公用經(jīng)費、電梯運行維護費、食堂補助、其他商品和服務(wù)支出）、工會經(jīng)費。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算總體情況

2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為97.51萬元，其中：公務(wù)用車運行費96.49萬元，公務(wù)接待費1.02萬元, 無因公出國（境）費及公務(wù)用車購置費。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算比2022年107.1萬元減少9.59萬元，減少8.95%，主要原因是2023年度將相關(guān)經(jīng)費資金進行了壓減，切實有效加強“三公”經(jīng)費管理，嚴(yán)控一般性支出。

八、政府性基金預(yù)算支出總體情況

2023年度不涉及政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”經(jīng)費總體情況

2023年度不涉及政府性基金安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排使用情況說明。

2023年局機關(guān)財政撥款預(yù)算471.78萬元，比2022年預(yù)算數(shù)428.19萬元增加43.59萬元，增長10.18 %。包括辦公費25萬元、水費20萬元、電費48萬元、郵電費20萬元、取暖費19.32萬元、差旅費70.84萬元、維修費25萬元、會議費10萬元、培訓(xùn)費10萬元、公務(wù)接待費1.02萬元、福利費0.55萬元、公務(wù)用車運行維護費71.58萬元、其他商品和服務(wù)支出99.12萬元、工會經(jīng)費51.35萬元。

（二）政府采購情況說明。

2023年局機關(guān)政府采購預(yù)算2267.4萬元（主要為政府采購服務(wù)項資金），包括冬蟲夏草采集管理、全區(qū)林草系統(tǒng)線路租賃、信息化運維、局機關(guān)周轉(zhuǎn)房維修等12個項目。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明。

截至2022年12月底，我局共有車輛 22輛，其中，機要通信用車 1 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 4 輛（其中3輛為需移交至區(qū)公安廳車輛，暫掛至局機關(guān)資產(chǎn)賬）、其他用車17輛（主要為領(lǐng)導(dǎo)干部用車、區(qū)內(nèi)出差人員配備車輛以及其他臨時辦公人員接送車輛）。單位價值50萬元以上通用設(shè)備 1 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 1 臺。

（四）2023年預(yù)算績效情況說明。

2023年實現(xiàn)財政支出績效目標(biāo)管理全覆蓋，實行績效目標(biāo)管理51個，資金7567.26萬元。在編制2023年預(yù)算時,對每個項目根據(jù)工作內(nèi)容和投資規(guī)模設(shè)定了較為合理的績效評價目標(biāo),將繼續(xù)加強預(yù)算績效管理工作,按照績效管理辦法的要求,提高資金使用效益,強化績效預(yù)算管理,使我局預(yù)算績效管理工作邁上新的臺階,取得新的成績。

（五）扶貧資金管理使用情況及績效目標(biāo)情況說明。

2023年度無扶貧資金

（六）政府債務(wù)情況。

2023年度無政府債務(wù)

第四部分

名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如：

四、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

五、其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。