目  錄

第一部分  西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院概況

一、部門決算單位構(gòu)成

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分  西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院2022年度部門決算數(shù)據(jù)說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行情況說明

七、政府采購(gòu)情況說明

八、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

十、扶貧資金情況說明

十一、債務(wù)情況說明

十二、重點(diǎn)、重大項(xiàng)目信息

第四部分  名詞解釋

第一部分

西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院概況

一、部門決算單位構(gòu)成

納入2022年部門決算編制范圍的預(yù)算單位為西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院。

二、主要職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

一、主要職責(zé)：

負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)資源調(diào)查、監(jiān)測(cè)與研究；負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)生態(tài)建設(shè)與管理成效的調(diào)查評(píng)估和研究工作；承擔(dān)林業(yè)信息化建設(shè)；開展全區(qū)陸林業(yè)項(xiàng)目咨詢規(guī)劃設(shè)計(jì)與研究；開展征占用林業(yè)資源調(diào)查評(píng)估；負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)碳匯計(jì)量與監(jiān)測(cè)工作。承辦自治西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院交辦的工作 。

二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個(gè)（正科級(jí)）：辦公室、綜合室、森林勘察室、營(yíng)林規(guī)劃室、野生動(dòng)植物和自然保護(hù)區(qū)規(guī)劃室、林業(yè)生態(tài)室、總工辦公室、財(cái)務(wù)室、林業(yè)碳匯監(jiān)測(cè)研究室。

第二部分

西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院2022年度部門決算表

（詳見附表1-9）

第三部分

西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院2022年度部門決算數(shù)據(jù)說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年收入總計(jì)為22446.22萬(wàn)元，比上年度收入10947.09萬(wàn)元增加11499.13萬(wàn)元，增加比例為105.04 ％；主要是因?yàn)?/span>2022年度新增加零余額項(xiàng)目林草綜合監(jiān)測(cè)項(xiàng)目4500萬(wàn)元及2022年事業(yè)收入增幅較大。其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6241.33萬(wàn)元，比上年度收入1868.12萬(wàn)元增加了4373.21萬(wàn)元，增加比例為234.1％；事業(yè)收入13188.62萬(wàn)元，比上年收入7142.95萬(wàn)元增加6045.67萬(wàn)元，增加比例為84.63％；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3016.27萬(wàn)元。

2022年支出總計(jì)22446.22萬(wàn)元，比上年度支出10947.09萬(wàn)元增加11499.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)比例為105.04%。其中，本年實(shí)際支出17370萬(wàn)元，比上年度支出8952.90萬(wàn)元增加8417.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)比例為94.02%；結(jié)余分配329.49萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4746.74萬(wàn)元。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)19429.95萬(wàn)元，其中，財(cái)政撥款收入6241.33萬(wàn)元，占32.12%；事業(yè)收入13188.62萬(wàn)元，占67.88%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)17370萬(wàn)元，其中，基本支出1784.94萬(wàn)元，占10.27%；項(xiàng)目支出15585.06萬(wàn)元，占89.73%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

1、收入結(jié)構(gòu)分析

2022年，財(cái)政本年度下達(dá)預(yù)算指標(biāo)6241.33萬(wàn)元，其中：年初預(yù)算安排數(shù)5967.23萬(wàn)元，本年追加預(yù)算數(shù)274.1萬(wàn)元。主要追加內(nèi)容為：新增職工工資等。上年度財(cái)政應(yīng)返還額度108.82元。合計(jì)總收入為6350.15萬(wàn)元。

2、支出結(jié)構(gòu)分析

2022年財(cái)政撥款決算支出總計(jì)6350.15萬(wàn)元，其中，實(shí)際核定支出4961.82萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1388.33萬(wàn)元，包括森林資源管理1350萬(wàn)元等以及其他本年度未完成支付的項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

2022年財(cái)政撥款決算合計(jì)收入6350.15萬(wàn)元，與2021年財(cái)政撥款預(yù)算支出1944.03萬(wàn)元相比，增加了4406.12萬(wàn)元，增加226.64%，主要是2022年年中追加資金量較大。

2022年財(cái)政撥款決算合計(jì)支出4961.82萬(wàn)元，與2021年財(cái)政撥款預(yù)算支出1834.40萬(wàn)元相比，增加了3127.42萬(wàn)元，增加170.48%，較2021年預(yù)算執(zhí)行率有所提高。

（三）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年財(cái)政撥款決算合計(jì)支出4961.82萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出195.11萬(wàn)元，占3.93%；衛(wèi)生健康（類）支出70.4萬(wàn)元，占1.41%；節(jié)能環(huán)保（類）支出3150萬(wàn)元，占63.48%；農(nóng)林水（類）支出1415.05萬(wàn)元，占28.51%；住房保障（類）支出131.26萬(wàn)元，占3.21%。

（四）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度財(cái)政撥款下達(dá)預(yù)算指標(biāo)為6350.15萬(wàn)元，支出決算為4961.82萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為78.14%。

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）129.45萬(wàn)元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）64.74萬(wàn)元。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）0.92萬(wàn)元。

6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）70.4萬(wàn)元。

8．節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）草原生態(tài)修復(fù)治理（項(xiàng)）3150萬(wàn)元。

15、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）1388.17萬(wàn)元。

18、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項(xiàng)）18.04萬(wàn)元。

20、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）動(dòng)植物保護(hù)（項(xiàng)）8.84萬(wàn)元。

29、住房保障支出（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）131.26萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院2022年

“三公”及相關(guān)經(jīng)費(fèi)情況表

單位：萬(wàn)元

2022年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為16元，決算數(shù)為16萬(wàn)元。其中：車輛運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)為16萬(wàn)元，較2021年16萬(wàn)元 不增不減。公務(wù)接待費(fèi)為0萬(wàn)元，較2021年3萬(wàn)元減少3萬(wàn)元，減少100%，無因公出國(guó)（境）預(yù)算資金。我院嚴(yán)格落實(shí)《西藏自治區(qū)公務(wù)接待管理辦法》（藏黨辦發(fā)〔2014〕2號(hào))、《西藏自治區(qū)本級(jí)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)管理辦法》（藏財(cái)行〔2020〕9號(hào)），遵循“依法合規(guī)、勤儉節(jié)約、總量控制、超支不補(bǔ)”的原則，從源頭上規(guī)范、嚴(yán)控公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn),厲行節(jié)約，嚴(yán)格日常財(cái)務(wù)管理。全年三公經(jīng)費(fèi)支出比2021年度有所節(jié)約。

    六、2022年度西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院運(yùn)行情況說明

2022年西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院履行一般行政事業(yè)管理職能、維持正常工作運(yùn)行，一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)，合計(jì)1784.94萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)1380.19萬(wàn)元，具體包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、各類保險(xiǎn)等。日常公用經(jīng)費(fèi)199.1萬(wàn)元，具體包旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)等,較2021年度1868.12萬(wàn)元相比減少4.45%。

    七、政府采購(gòu)情況說明

2022年度政府采購(gòu)總額2.95萬(wàn)元,為車輛保險(xiǎn)。

八、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，固定資產(chǎn)賬務(wù)系統(tǒng)車輛賬面數(shù)量6輛，賬面原值310.03萬(wàn)元。其他用車6輛，

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

我局2022年績(jī)效目標(biāo)預(yù)算項(xiàng)目數(shù)共3個(gè)，納入本年度績(jī)效自評(píng)以及績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目數(shù)3個(gè)，項(xiàng)目覆蓋率100％。根據(jù)《西藏自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于2022年財(cái)政預(yù)算管理績(jī)效考核情況通報(bào)》（藏政辦函〔2023〕13號(hào)）以及《西藏自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理工作的提醒函》（藏財(cái)績(jī)函〔2023〕3號(hào)）考核情況，考核等次為一般。本年度，每月由領(lǐng)導(dǎo)召開預(yù)算執(zhí)行調(diào)度會(huì)議，就加強(qiáng)主要預(yù)算績(jī)效管理工作及預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行研究，并就預(yù)算績(jī)效管理工作進(jìn)行了安排部署，要求各處室高度重視預(yù)算績(jī)效工作。根據(jù)自治區(qū)財(cái)政廳對(duì)預(yù)算績(jī)效管理工作要求，積極組織各相關(guān)處室開展績(jī)效預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)價(jià)工作，把預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目全部列入自評(píng)價(jià)范圍，各項(xiàng)目均開展了自評(píng)價(jià)工作并提供了自評(píng)報(bào)告。并且根據(jù)預(yù)算投資規(guī)模，組織各業(yè)務(wù)處室科學(xué)設(shè)定各項(xiàng)目資金績(jī)效管理，及時(shí)修正績(jī)效偏差，確保資金投資效益。

十、扶貧資金情況說明

2022年度，西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院不涉及扶貧資金。

十一、債務(wù)情況說明

2022年度，西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院不涉及政府債券資金。

十二、重點(diǎn)、重大項(xiàng)目信息

2022年度，年初預(yù)算下達(dá)西藏自治區(qū)林草生態(tài)綜合監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)項(xiàng)目，納入重點(diǎn)績(jī)效監(jiān)控項(xiàng)目，項(xiàng)目資金4500萬(wàn)元。該項(xiàng)目主要以我院為技術(shù)支撐單位組織開展全區(qū)林草生態(tài)綜合監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)工作，完成監(jiān)測(cè)樣地工作；該資金主要分配情況為其他商品和服務(wù)支出538.79萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出976.07萬(wàn)元，差旅費(fèi)支出1635.14萬(wàn)元，剩余1350萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)至下年度進(jìn)行撥付。

第四部分 名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入，指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    二、其他收入，指上述“財(cái)政撥款收入”以外的收入主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年結(jié)轉(zhuǎn)，指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。