目  錄

第一部分  西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局概況

一、部門決算單位構(gòu)成

二、部門職責和機構(gòu)設(shè)置

第二部分  西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分  西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2022年度部門決算數(shù)據(jù)說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、2022年度機關(guān)運行情況說明

七、政府采購情況說明

八、國有資產(chǎn)占有使用情況

九、預算績效情況說明

十、扶貧資金情況說明

十一、債務(wù)情況說明

十二、重點、重大項目信息

第四部分  名詞解釋

第一部分

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局概況

一、部門決算單位構(gòu)成

納入2022年部門決算編制范圍的預算單位包括：西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局機關(guān)本級

二、部門職責和機構(gòu)設(shè)置

（一）部門職責

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局是自治區(qū)人民政府直屬機構(gòu),由自治區(qū)自然資源廳領(lǐng)導。負責全區(qū)林業(yè)和草原管理工作,單位級別為正廳級。

其主要職能:

(一)負責林業(yè)和草原資源及其生態(tài)保護修復的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的政策、規(guī)劃、標準并組織實施,組織起草地方性相關(guān)法規(guī)、部門規(guī)章草案。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價。

(二)組織林業(yè)和草原生態(tài)保護修復和造林綠化工作。組織實施林業(yè)和草原重點生態(tài)保護修復工程,指導公益林和商品林的培育,指導、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。指導林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔林業(yè)和草原應對氣候變化的相關(guān)工作。

(三)負責森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全區(qū)森林采伐限額。負責林地管理,擬訂林地保護利用規(guī)劃并組織實施,組織開展公益林區(qū)劃界定和管理工作。負責草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復治理工作,監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負責濕地生態(tài)保護修復工作,擬訂濕地保護規(guī)劃和相關(guān)標準,監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。

(四)負責監(jiān)督管理荒漠化防治工作。組織開展荒漠調(diào)查,組織擬訂防沙治沙及沙化土地封禁保護區(qū)建設(shè)規(guī)劃,擬訂相關(guān)標準,監(jiān)督管理沙化土地及荒漠資源的開發(fā)利用。

(五)負責陸生野生動植物資源監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查,擬訂及調(diào)整自治區(qū)重點保護的陸生野生動物、植物名錄,指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測,監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用,按分工監(jiān)督管理野生動植物進出口。

(六)負責監(jiān)督管理各類自然保護地。擬訂各類自然保護地規(guī)劃和相關(guān)標準。負責國家公園的自然資源資產(chǎn)管理和國土空間用途管制。組織各類自然保護地評審工作,提出新建、調(diào)整各類自然保護地的審核建議并按程序報批。組織開展世界自然遺產(chǎn)的申報,會同有關(guān)部門開展世界自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報。負責生物多樣性保護相關(guān)工作。

(七)負責推進林業(yè)和草原改革相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國有林場、草原等重大改革意見并監(jiān)督實施。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護林業(yè)經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施,指導集體林地承包經(jīng)營工作。開展退耕(牧)還林還草,負責天然林保護工作。

(八)擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策,監(jiān)督實施相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)國家標準,擬訂相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)地方標準。組織、指導林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督,指導生態(tài)扶貧相關(guān)工作。

(九)組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查,組織建立種質(zhì)資源庫,負責林木良種選育推廣,管理林木種苗生產(chǎn)經(jīng)營行為,監(jiān)管林木種苗質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、植物新品種保護。

(十)負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制林業(yè)和草原火災防治規(guī)劃和防護標準并指導實施,指導開展防火巡護、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導林區(qū)和草原開展宣傳教育、監(jiān)測預警、督促檢查等防火工作。必要時,可以提請自治區(qū)應急管理廳,以自治區(qū)應急指揮機構(gòu)名義,部署相關(guān)防治工作。負責本行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)管和應急處置工作。

(十一)監(jiān)督管理林業(yè)和草原中央投資和自治區(qū)級資金及國有資產(chǎn),提出林業(yè)和草原預算內(nèi)投資、國家財政性資金安排建議,按照自治區(qū)人民政府規(guī)定權(quán)限,審核規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)投資項目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟調(diào)節(jié)政策,組織實施林業(yè)和草原生態(tài)補償工作。

(十二)負責林業(yè)和草原科技、教育工作,指導全區(qū)林業(yè)和草原人才隊伍建設(shè),組織實施林業(yè)和草原技術(shù)交流與合作,承擔有關(guān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等相關(guān)國際公約履約工作。

(十三)職能轉(zhuǎn)變。自治區(qū)林業(yè)和草原局要切實加大生態(tài)系統(tǒng)保護力度,實施重要生態(tài)系統(tǒng)保護和修復工程,加強森林、草原、濕地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),大力推進國土綠化,保障國家生態(tài)安全。按照國家的部署要求,加快建立以國家公園為主體的自然保護地體系,統(tǒng)一推進各類自然保護地的清理規(guī)范和歸并整合。

(十四)完成自治區(qū)黨委(人民政府)交辦的其他任務(wù)。

（二）部門機構(gòu)設(shè)置

自治區(qū)林業(yè)和草原局局機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)共計13個處室，分別是辦公室（政策法規(guī)處）、生態(tài)保護修復處（自治區(qū)綠化委員會辦公室）、森林資源管理處、草原管理處、自然保護地管理處、野生動植物和濕地資源管理處、荒漠化防治處（退耕還林還草辦公室）、森林草原防火處、規(guī)劃財務(wù)審計處、政工人事處（機關(guān)黨委），公務(wù)員編制10個處室及3個事業(yè)編制處室（自治區(qū)林業(yè)信息中心、自治區(qū)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導中心、自治區(qū)森林病蟲害防治站）。

第二部分

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2022年度部門決算表

（詳見附表1-9）

第三部分

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2022年度部門決算數(shù)據(jù)說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年收入總計為17446.45萬元，比上年度收入18317.33萬元減少870.88萬元，減少比例為4.75％；其中一般公共預算財政撥款收入14140.80萬元，比上年度收入13813.36萬元增加了327.45萬元，增加比例為2.37％；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3305.65萬元。

2022年支出總計17446.45萬元，比上年度支出18317.33萬元減少870.88萬元，減少比例為4.75％；其中，本年實際支出13997.57萬元，比上年度支出13027.74萬元增加969.84萬元，增長比例為7.44％；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3448.88萬元。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計14140.80萬元，主要為財政撥款收入，占100%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計13997.57萬元，其中，基本支出4217.35萬元，占30.13%；項目支出9780.22萬元，占69.87%（其中基本建設(shè)類項目支出510.13萬元，主要為局機關(guān)退牧還草工程績效評估項目6.8萬元、西藏雅魯藏布大峽谷國家級自然保護區(qū)整體綜合科學考察及規(guī)劃補充調(diào)整443.7萬元、2021年草原防火項目59.63萬元）。

四、財政撥款收入支出決算情況說明

（一）財政撥款收入支出決算總體情況說明

1、收入結(jié)構(gòu)分析

2022年，財政本年度下達預算指標14140.80萬元，其中：年初預算安排數(shù)7160.83萬元，本年追加預算數(shù)6979.97萬元。主要追加內(nèi)容為：三江源國家公園西藏片區(qū)制度體系工作經(jīng)費、第二批林業(yè)改革發(fā)展資金（藏羚羊、藏野驢、藏牦牛調(diào)查項目），草原生態(tài)修復治理，國家重點野生動植物保護補助、西藏雅魯藏布大峽谷國家級自然保護區(qū)整體綜合科學考察及規(guī)劃補充調(diào)整等。上年度財政應返還額度3305.65元。合計總收入為17446.45萬元。見下圖：

2、支出結(jié)構(gòu)分析

2022年財政撥款決算支出總計17446.45萬元，其中，實際核定支出13997.57萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3448.88萬元，包括草原生態(tài)修復治理項目822.39萬元、國家重點野生動植物保護補助項目2261.73萬元等以及其他本年度未完成支付的項目結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況

2022年財政撥款決算合計收入17446.45萬元，與2021年財政撥款預算支出18317.33萬元相比，減少了870.88萬元，減少4.75%，主要是2022年年初結(jié)轉(zhuǎn)資金量較小。

2022年財政撥款決算合計支出13997.57萬元，與2021年財政撥款預算支出13027.73萬元相比，增加了969.84萬元，增加7.44%，較2021年預算執(zhí)行率有所提高。

（三）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年財政撥款決算合計支出13997.57萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出369.65萬元，占2.64%；衛(wèi)生健康（類）支出236.86萬元，占1.69%；節(jié)能環(huán)保（類）支出2110.19萬元，占15.08%；農(nóng)林水（類）支出10978.01萬元，占78.43%；住房保障（類）支出302.87萬元，占2.16%。

（四）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款下達預算指標為17446.45萬元，支出決算為13997.57萬元，預算執(zhí)行率為80.23%。

1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）369.51萬元。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項）0.14萬元。

3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）200.89萬元。

4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）35.97萬元。

5．節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）草原生態(tài)修復治理（項）1914.61萬元。

6、節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護（款）其他天然林保護支出（項）168.78萬元。

7、節(jié)能環(huán)保支出（類）退耕還林還草（款）其他退耕還林還草（項）20萬元。

8. 節(jié)能環(huán)保支出（類）退牧還草（款）退牧還草工程建設(shè)（項）6.8萬元。

9、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運行（項）5019.77萬元。

10、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）一般行政管理事務(wù)（項）154.74萬元。

11、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項）290.73萬元。

12、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項）45萬元。

13、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補償（項）100.83萬元。

14、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）動植物保護（項）1221.22萬元。

15、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）濕地保護（項）392.93萬元。

16、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）執(zhí)法與監(jiān)督（項）102.45萬元。

17、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）防沙治沙（項）68.15萬元。

18、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）信息管理（項）508.2萬元。

19、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災減災（項）947.85萬元。

20、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）草原管理（項）1659.28萬元。

21、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項）214.92萬元。

22、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項）251.94萬元。

23、住房保障支出（類）住房改革（款）住房公積金（項）302.87萬元。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2022年

“三公”及相關(guān)經(jīng)費情況表

單位：萬元

2022年三公經(jīng)費預算數(shù)為62.6萬元，決算數(shù)為62.41萬元。其中：車輛運行費支出數(shù)為61.58萬元，與2021年無變動。公務(wù)接待費為0.83萬元，較2021年1.77萬元減少0.94萬元，減少53.11%，無因公出國（境）預算資金。我局嚴格落實《西藏自治區(qū)公務(wù)接待管理辦法》（藏黨辦發(fā)〔2014〕2號)、《西藏自治區(qū)本級國內(nèi)公務(wù)接待經(jīng)費管理辦法》（藏財行〔2020〕9號），遵循“依法合規(guī)、勤儉節(jié)約、總量控制、超支不補”的原則，從源頭上規(guī)范、嚴控公務(wù)接待標準,厲行節(jié)約，嚴格日常財務(wù)管理。全年三公經(jīng)費支出比2021年度有所節(jié)約。

    六、2022年度機關(guān)運行情況說明

2022年履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機關(guān)運行，一般公共預算安排的行政經(jīng)費，合計4217.35萬元，其中，人員經(jīng)費3788.96萬元，具體包括工資、津貼及獎金、各類保險等。日常公用經(jīng)費428.39萬元，具體包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費等。2022年度機關(guān)運行經(jīng)費較2021年度3791.25萬元相比增加11.24%。

    七、政府采購情況說明

2022年度政府采購總額13892.94萬元（包含2021年度結(jié)轉(zhuǎn)采購資金4539.81萬元），2022年支付采購資金8547.02萬元，其中采購服務(wù)類8501.15萬元，采購物資類45.87萬元。

八、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，固定資產(chǎn)賬務(wù)系統(tǒng)車輛賬面數(shù)量22輛，賬面原值995.20萬元。（包括需移交區(qū)公安廳的三輛警車，賬面價值合計175.54萬元，兩輛需報廢核銷車輛，賬面價值合計54.51萬元；一輛已申請財政核銷車輛，2023年已完成下賬處理，賬面價值7.6萬元）。

九、預算績效情況說明

我局2022年績效目標預算項目數(shù)共75個，納入本年度績效自評以及績效運行監(jiān)控項目數(shù)75個，項目覆蓋率100％。根據(jù)《西藏自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于2022年財政預算管理績效考核情況通報》（藏政辦函〔2023〕13號）以及《西藏自治區(qū)財政廳關(guān)于加強預算績效管理工作的提醒函》（藏財績函〔2023〕3號）考核情況，我局考核等次為一般。本年度，我局每月由局主要領(lǐng)導召開預算執(zhí)行調(diào)度會議，就加強主要預算績效管理工作及預算執(zhí)行情況進行研究，并就預算績效管理工作進行了安排部署，要求各處室高度重視預算績效工作。根據(jù)自治區(qū)財政廳對預算績效管理工作要求，積極組織各相關(guān)處室開展績效預算項目自評價工作，把預算內(nèi)項目全部列入自評價范圍，各項目均開展了自評價工作并提供了自評報告。并且根據(jù)預算投資規(guī)模，組織各業(yè)務(wù)處室科學設(shè)定各項目資金績效管理，及時修正績效偏差，確保資金投資效益。

十、扶貧資金情況說明

2022年度，區(qū)林草局不涉及扶貧資金。

十一、債務(wù)情況說明

2022年度，區(qū)林草局不涉及政府債券資金。

十二、重點、重大項目信息

根據(jù)《西藏自治區(qū)財政廳關(guān)于下達2022年中央林業(yè)草原轉(zhuǎn)移支付資金預算指標（第四批）的通知》（藏財資環(huán)指〔2022〕30號）精神，財政廳于2022年10月份下達國家重點野生動植物保護補助2480萬元，納入重點監(jiān)控項目。該資金主要分配情況為西藏野驢專項調(diào)查100萬元；藏羚羊及其伴生動物種群調(diào)查100萬元；野生動物收容救護200萬元；新時代野生動植物保護成效展覽宣傳100萬元；野生動物疫源疫病應急物資儲備100萬元等；野牦牛種群基因調(diào)查監(jiān)測280萬元。2022年通過政府采購、公開招投標等流程。其中新時代野生動植物保護成效展覽宣傳、藏羚羊及其伴生動物種群調(diào)查、野生動物疫源疫病應急物資儲備項目于11月份簽訂合同，撥付了第一筆款合計218.27萬元，剩余資金結(jié)轉(zhuǎn)至下年度進行撥付。

第四部分 名詞解釋

    一、財政撥款收入，指同級財政當年撥付的資金。

    二、其他收入，指上述“財政撥款收入”以外的收入主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年結(jié)轉(zhuǎn)，指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。