目  錄

第一部分  西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院概況

一、部門決算單位構(gòu)成

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分  西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院2022年度部門決算數(shù)據(jù)說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行情況說明

七、政府采購(gòu)情況說明

八、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

十、扶貧資金情況說明

十一、債務(wù)情況說明

十二、重點(diǎn)、重大項(xiàng)目信息

第四部分  名詞解釋

第一部分

西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院概況

一、部門決算單位構(gòu)成

納入2022年部門決算編制范圍的預(yù)算單位為西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）部門職責(zé)

西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院是自治區(qū)林業(yè)和草原局下屬事業(yè)單位由自治區(qū)區(qū)林草局領(lǐng)導(dǎo)。負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)和草原管理工作,單位級(jí)別為公益二類事業(yè)單位。

其主要職能:

負(fù)責(zé)全區(qū)森林保護(hù)、森林生態(tài)、森林培育、林木遺傳育種等領(lǐng)域的研究；承擔(dān)新品種新產(chǎn)品，全域開發(fā)高新技術(shù)引進(jìn)和科技成果轉(zhuǎn)化工作負(fù)責(zé)擬定河邊智取良種培育繁育技術(shù)和營(yíng)造林標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)規(guī)程；負(fù)責(zé)指導(dǎo)的各地市林業(yè)科學(xué)技術(shù)試驗(yàn)、技術(shù)培訓(xùn)技術(shù)推廣和苗木選育；負(fù)責(zé)研究高原特色花卉培育開發(fā)

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)：辦公室、科技推廣科、林木育種室、生態(tài)造林室、財(cái)務(wù)室。

第二部分

西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院2022年度部門決算表

（詳見附表1-9）

第三部分

西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院2022年度 部門決算數(shù)據(jù)說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年收入總計(jì)為14318.67萬元，比上年度收入20303萬元減少5984.33萬元，減少比例為29.48％；其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6307.85萬元，比上年度收入15618萬元減少了9310萬元，減少比例為59.61％；事業(yè)收入2154.86萬元，比上年收入3106萬元減少951萬元，減少比例為30.62％；其他收入3.99萬元，比上年收入16.35萬元減少12.36萬元，減少比例為75.60％；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5851.97萬元。

2022年支出總計(jì)14318.67萬元，比上年度支出18740.42萬元減少4421.75萬元，減少比例為23.59％。其中，本年實(shí)際支出9807.96萬元，比上年度支出10454萬元減少646.04萬元，減少比例為6.18％；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4510.71萬元。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)8466.7萬元，其中，財(cái)政撥款收入6307.85萬元，占71.31%；事業(yè)收入2154.86萬元，占25.45%，其他收入3.99萬元，占0.19%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)9807.96萬元，其中，基本支出1136.1萬元，占11.58%;項(xiàng)目支出8671.86萬元，占88.42%

四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

1、收入結(jié)構(gòu)分析

2022年，財(cái)政本年度下達(dá)預(yù)算指標(biāo)6307.85萬元，其中：年初預(yù)算安排數(shù)915.6萬元，本年追加預(yù)算數(shù)5392.25萬元。主要追加內(nèi)容為：2022年飛播造林項(xiàng)目、2022年飛播種草項(xiàng)目、營(yíng)造林補(bǔ)助重點(diǎn)區(qū)域造林、林業(yè)技術(shù)推廣示范補(bǔ)助等。上年度財(cái)政應(yīng)返還額度4157.79元。合計(jì)總收入為10465.64萬元。

2、支出結(jié)構(gòu)分析

2022年財(cái)政撥款決算支出總計(jì)8360.7萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2104.94萬元，包括2022年飛播種草項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)159.26萬元、營(yíng)造林補(bǔ)助重點(diǎn)區(qū)域造林資金1874.98萬元、林業(yè)有害生物防治補(bǔ)助資金28.42萬元等以及其他本年度未完成支付的項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

2022年財(cái)政撥款決算合計(jì)收入10465.64萬元，與2021年財(cái)政撥款預(yù)算支出7862.19萬元相比，增加了2603.45萬元，增加了33%，主要是2022年年中追加資金量較大。

2022年財(cái)政撥款決算合計(jì)支出10465.64萬元，與2021年財(cái)政撥款預(yù)算支出8374.93萬元相比，增加了2090.71萬元，增加24.96%，較2021年預(yù)算執(zhí)行率有所提高。

（三）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年財(cái)政撥款決算合計(jì)支出8360.7萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出87.6萬元，占1.05%；衛(wèi)生健康（類）支出31.32萬元，占0.37%；節(jié)能環(huán)保（類）支出4892.55萬元，占58.52%；農(nóng)林水（類）支出3291.03萬元，占39.36%；住房保障（類）支出58.2萬元，占0.69%。

（四）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度財(cái)政撥款下達(dá)預(yù)算指標(biāo)為10465.64萬元，支出決算為8360.7萬元，預(yù)算執(zhí)行率為79.89%。

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）57.63萬元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）28.81萬元。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）1.16萬元。

4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）31.32萬元。

5、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）草原生態(tài)修復(fù)治理（項(xiàng)）976.24萬元。

6、節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）3916.32萬元。

7、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）580.44萬元。

8、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項(xiàng)）1912.26萬元。

9、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化（項(xiàng)）700.78萬元。

10、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）防沙治沙（項(xiàng)）11.19萬元。

11、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）36.35萬元。

12、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）50萬元。

13、住房保障支出（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）58.20萬元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院2022年

“三公”及相關(guān)經(jīng)費(fèi)情況表

單位：萬元

2022年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為14.78萬元，決算數(shù)為14.78萬元。其中：車輛運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)為14.78萬元，較2021年14.5萬元增加0.28萬元，增加1.93%。我院嚴(yán)格落實(shí)《西藏自治區(qū)本級(jí)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)管理辦法》（藏財(cái)行〔2020〕9號(hào)），遵循“依法合規(guī)、勤儉節(jié)約、總量控制、超支不補(bǔ)”的原則，從源頭上規(guī)范、厲行節(jié)約、嚴(yán)格日常財(cái)務(wù)管理。

    六、2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行情況說明

2022年林木科學(xué)研究院為維持單位運(yùn)行，一般公共預(yù)算安排的經(jīng)費(fèi)，合計(jì)756.09萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)695.59萬元，具體包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、各類保險(xiǎn)等。日常公用經(jīng)費(fèi)60.5萬元，具體包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等。2022年度經(jīng)費(fèi)較2021年度715.47萬元相比增加5.68%。

    七、政府采購(gòu)情況說明

2022年度政府采購(gòu)總額1.5萬元（為2022年度車輛保險(xiǎn)）

八、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，固定資產(chǎn)賬務(wù)系統(tǒng)車輛賬面數(shù)量6輛，賬面原值310.21萬元。

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

我院2022年績(jī)效目標(biāo)預(yù)算項(xiàng)目數(shù)共14個(gè)，納入本年度績(jī)效自評(píng)以及績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目數(shù)14個(gè)，項(xiàng)目覆蓋率100％。根據(jù)《西藏自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于2022年財(cái)政預(yù)算管理績(jī)效考核情況通報(bào)》（藏政辦函〔2023〕13號(hào)）以及《西藏自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理工作的提醒函》（藏財(cái)績(jī)函〔2023〕3號(hào)）考核情況，我院考核等次為一般。本年度，我院每月由院主要領(lǐng)導(dǎo)召開預(yù)算執(zhí)行調(diào)度會(huì)議，就加強(qiáng)主要預(yù)算績(jī)效管理工作及預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行研究，并就預(yù)算績(jī)效管理工作進(jìn)行了安排部署，要求各科室高度重視預(yù)算績(jī)效工作。根據(jù)自治區(qū)財(cái)政廳對(duì)預(yù)算績(jī)效管理工作要求，積極組織各相關(guān)科室開展績(jī)效預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)價(jià)工作，把預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目全部列入自評(píng)價(jià)范圍，各項(xiàng)目均開展了自評(píng)價(jià)工作并提供了自評(píng)報(bào)告。并且根據(jù)預(yù)算投資規(guī)模，組織各業(yè)務(wù)科室科學(xué)設(shè)定各項(xiàng)目資金績(jī)效管理，及時(shí)修正績(jī)效偏差，確保資金投資效益。

十、扶貧資金情況說明

2022年度，區(qū)林木科學(xué)研究院不涉及扶貧資金。

十一、債務(wù)情況說明

2022年度，區(qū)林木科學(xué)研究院不涉及政府債券資金。

十二、重點(diǎn)、重大項(xiàng)目信息

根據(jù)（藏財(cái)資環(huán)指〔2022〕23號(hào)）文件，財(cái)政廳于2022年6月份下達(dá)營(yíng)造林補(bǔ)助重點(diǎn)區(qū)域造林資金3611.46萬元，納入重點(diǎn)監(jiān)控項(xiàng)目。該資金主要分配情況為2021年柳梧隧道周邊山體綠化科技示范項(xiàng)目資金494.67萬元、拉薩市南山寶瓶山體質(zhì)增效規(guī)程資金305萬元、拉薩市藥王山2022年造林綠化項(xiàng)目資金853.85萬元、色拉寺上山道路兩側(cè)綠化工程資金598.94萬元、西藏佛學(xué)院綠化項(xiàng)目資金359萬元、根據(jù)2022年造林情況已支付1736.48萬元剩余資金結(jié)轉(zhuǎn)至下年度進(jìn)行撥付。

第四部分 名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入，指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    二、其他收入，指上述“財(cái)政撥款收入”以外的收入主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年結(jié)轉(zhuǎn)，指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。