目  錄

第一部分  西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院概況

一、主要職責(zé)

二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院2023年度部門(mén)預(yù)算明細(xì)表

第三部分  西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院2023年度預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、收支總體情況

二、收入總體情況

三、支出總體情況

四、財(cái)政撥款收支總體情況

五、一般公共預(yù)算支出總體情況（按功能分類(lèi)科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出總體情況（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)款級(jí)科目）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

八、政府性基金預(yù)算支出總體情況

九、政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

十、政府采購(gòu)情況說(shuō)明。

十一、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明。

十二、2023預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。

十三、政府債務(wù)情況。

第四部分  

名詞解釋

第一部分

西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院概況

一、主要職責(zé)：研究林木種苗，促進(jìn)林業(yè)發(fā)展、承擔(dān)新品種選育開(kāi)發(fā)、高薪技術(shù)引進(jìn)和科技成果轉(zhuǎn)化工作擬訂和編制我區(qū)良種培育技術(shù)和營(yíng)造林標(biāo)準(zhǔn)、指導(dǎo)各地市林業(yè)科學(xué)技術(shù)試驗(yàn)及其他相關(guān)服務(wù)。

二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)：辦公室、科技推廣科、林木育種室、生態(tài)造林室、財(cái)務(wù)室。

第二部分

西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院2023年預(yù)算明細(xì)

（表格詳見(jiàn)附件）

第三部分

西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院2023年度預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、收支總體情況

2023年收支總預(yù)算851.87萬(wàn)元。收入主要為一般公共預(yù)算撥款收入851.87萬(wàn)元；支出包括：工資福利支出604.02萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出61.61萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出66.75萬(wàn)元，項(xiàng)目支出119.5萬(wàn)元。

二、收支總體情況

2023年度財(cái)政預(yù)算批復(fù)總指標(biāo)851.87萬(wàn)元。

三、收出總體情況

財(cái)政2023年預(yù)算批復(fù)基本支出851.87萬(wàn)元，其中：基本支出732.37萬(wàn)元，占85.97%；項(xiàng)目支出119.5萬(wàn)元，占14.03%。

四、財(cái)政撥款收支總體情況

2023年一般公共預(yù)算撥款851.87萬(wàn)元,比2022年預(yù)算數(shù)萬(wàn)元減少6307.85萬(wàn)元，主要原因是2023年度較2022年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目數(shù)減少，項(xiàng)目資金有所壓減。其中收入主要為一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款851.87萬(wàn)元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出92.4萬(wàn)元，占預(yù)算支出的10.85%；衛(wèi)生健康支出29.65萬(wàn)元，占預(yù)算支出的3.48%；農(nóng)林水支出683.63萬(wàn)元，占預(yù)算支出的80.25%；住房保障支出46.19萬(wàn)元，占預(yù)算支出的5.42%。

五、 一般公共預(yù)算支出總體情況（按功能分類(lèi)科目）

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2023年一般公共預(yù)算撥款851.87萬(wàn)元,比2022年預(yù)算數(shù)6307.85萬(wàn)元減少5455.98萬(wàn)元，主要原因是2023年度較2022年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目數(shù)減少，項(xiàng)目資金有所壓減。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款851.87萬(wàn)元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出92.4萬(wàn)元，占預(yù)算支出的10.85%；衛(wèi)生健康支出29.65萬(wàn)元，占預(yù)算支出的3.48%；農(nóng)林水支出683.63萬(wàn)元，占預(yù)算支出的80.25%；住房保障支出46.19萬(wàn)元，占預(yù)算支出的5.42%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。2023年預(yù)算數(shù)61.58萬(wàn)元比2022年預(yù)算數(shù)為57.63萬(wàn)元，增加3.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.85%。主要是新增人員相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)有所增加。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)30.82萬(wàn)元比2022年預(yù)算數(shù)為28.81萬(wàn)元，增加2.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.97%。主要是新增人員相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)有所增加。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）：2023年無(wú)預(yù)算數(shù)，2022年預(yù)算數(shù)為1.16萬(wàn)元。

4、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)29.65萬(wàn)元比2022年預(yù)算數(shù)為31.32萬(wàn)元，增加1.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.33%。主要是新增人員相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)有所增加。

5、節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）自然生態(tài)保護(hù)（款）草原生態(tài)修復(fù)治理（項(xiàng)）：2023年無(wú)預(yù)算數(shù)，2022年預(yù)算數(shù)為976.24萬(wàn)元。

6、節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）其他節(jié)能環(huán)保（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）：2023年無(wú)預(yù)算數(shù)，2022年預(yù)算數(shù)為3916.32萬(wàn)元。

7、農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)683.63萬(wàn)元比2022年預(yù)算數(shù)為580.43萬(wàn)元，增加103.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.77%。

8、農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項(xiàng)）：2023年無(wú)預(yù)算數(shù)，2022年預(yù)算數(shù)為1912.26萬(wàn)元。

9、農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)110萬(wàn)元比2022年預(yù)算數(shù)為700.78萬(wàn)元，減少590.78萬(wàn)元，減少了84.3%，主要原因?yàn)轫?xiàng)目資金減少。

10、農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）防沙治沙（項(xiàng)）：2023年無(wú)預(yù)算數(shù)，2022年預(yù)算數(shù)為11.19萬(wàn)元。

11、農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）：2023年無(wú)預(yù)算數(shù)，2022年預(yù)算數(shù)為36.35萬(wàn)元。

12、農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）：2023年無(wú)預(yù)算數(shù)，2022年預(yù)算數(shù)為50萬(wàn)元。

13、住房保障支出（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)46.19萬(wàn)元比2022年預(yù)算數(shù)為58.2萬(wàn)元，減少12.01萬(wàn)元減少為20.64%。

六、一般公共預(yù)算基本支出總體情況（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)款級(jí)科目）

1、工資福利支出604.02萬(wàn)元

（1）工資性支出預(yù)算批復(fù)數(shù)384.93萬(wàn)元（根據(jù)實(shí)有在職人員情況和現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實(shí)安排）

（2）社會(huì)保障繳費(fèi)。預(yù)算批復(fù)數(shù)124.4萬(wàn)元（將單位的養(yǎng)老61.58萬(wàn)元、醫(yī)療29.65萬(wàn)元、職業(yè)年金30.82萬(wàn)元、工傷和失業(yè)保險(xiǎn)2.35等單位承擔(dān)部分全部列入預(yù)算）

（3）住房公積金。預(yù)算批復(fù)數(shù)46.19萬(wàn)元（根據(jù)實(shí)有在職人員工資總額計(jì)算）

（4）其他工資福利支出。預(yù)算批復(fù)數(shù)48.5萬(wàn)元（包括休假探親費(fèi)39.06萬(wàn)元、加班補(bǔ)助4.86萬(wàn)元、防寒取暖費(fèi)4.56萬(wàn)元,、獨(dú)生子女0.02萬(wàn)元）。

2、商品和服務(wù)支出61.61萬(wàn)元

（1）商品和服務(wù)支出預(yù)算批復(fù)數(shù)61.61萬(wàn)元（根據(jù)實(shí)際需求自行編制）具體有以下幾個(gè):辦公費(fèi)1.3萬(wàn)元、電費(fèi)3萬(wàn)元、郵電費(fèi)2萬(wàn)元、取暖費(fèi)3萬(wàn)元、差旅費(fèi)7.01萬(wàn)元、維修護(hù)費(fèi)1萬(wàn)、培訓(xùn)費(fèi)0.5萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.54萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出23.56萬(wàn)元（包含食堂補(bǔ)助14萬(wàn)元）。

（2）工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算批復(fù)數(shù)7.7萬(wàn)元（根據(jù)實(shí)有在職人員工資總額計(jì)算）

3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出66.75萬(wàn)元

（一）生活補(bǔ)助62.24萬(wàn)元

（1）遺屬困難生活補(bǔ)助。預(yù)算批復(fù)數(shù)2.34萬(wàn)元按照相關(guān)政策進(jìn)行測(cè)算。

（2）駐村生活補(bǔ)貼。預(yù)算批復(fù)數(shù)2.92萬(wàn)元（一天70元的標(biāo)準(zhǔn)按365天，兩人）

（3）公益性崗位補(bǔ)貼。預(yù)算批復(fù)數(shù)56.98萬(wàn)元。（社保核定）

（二）醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助4.51萬(wàn)元

在職干部職工體檢費(fèi)4.51萬(wàn)元

4、項(xiàng)目資金預(yù)算批復(fù)數(shù)119.5萬(wàn)元。

2023年新增項(xiàng)目3個(gè)119.5萬(wàn)元：2023年三區(qū)人才8萬(wàn)元、大果圓柏繁育與應(yīng)用研究30萬(wàn)元、拉薩南北山困難立地生態(tài)恢復(fù)及固碳增匯關(guān)鍵技術(shù)研究50萬(wàn)元、拉薩周邊地區(qū)常見(jiàn)醉魚(yú)草繁育技術(shù)體系研究30萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（車(chē)輛保險(xiǎn)）1.5萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總體情況

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)14.04為萬(wàn)元，即公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)14.04萬(wàn)元，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)控一般性支出。

八、政府性基金預(yù)算支出總體情況

2023年度不涉及政府性基金預(yù)算支出

九、政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

2023年度不涉及政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出

十、政府采購(gòu)情況說(shuō)明。

2023年區(qū)林科院政府采購(gòu)預(yù)算1.5萬(wàn)元，即車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)

十一、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明。

截至2022年12月底，我院共有車(chē)輛6輛，其主要日常公務(wù)用車(chē)、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)、其他按規(guī)定配備車(chē)輛。

十二、2023年預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。

2023年實(shí)現(xiàn)財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋，實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，資金1886.69萬(wàn)元。在編制2023年預(yù)算時(shí),對(duì)每個(gè)項(xiàng)目根據(jù)工作內(nèi)容和投資規(guī)模設(shè)定了較為合理的績(jī)效評(píng)價(jià)目標(biāo),將繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理工作,按照績(jī)效管理辦法的要求,提高資金使用效益,強(qiáng)化績(jī)效預(yù)算管理,使我局預(yù)算績(jī)效管理工作邁上新的臺(tái)階,取得新的成績(jī)。

十三、政府債務(wù)情況。

2023年度無(wú)政府債務(wù)

第四部分

名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如：

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

五、其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。