西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2024年度部門預算

2024年2月4日

目  錄

第一部分  西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局概況

一、主要職能

二、部門機構(gòu)設置情況

第二部分  西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2024年度部門預算明細表

第三部分  部門預算數(shù)據(jù)分析

一、部門收支總體情況

二、部門收入總體情況

三、部門支出總體情況

四、財政撥款收支總體情況

五、一般公共預算支出總體情況（按功能分類科目）

六、一般公共預算基本支出總體情況（按經(jīng)濟分類款級科目）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出總體情況

八、政府性基金預算支出總體情況

九、政府性基金“三公”經(jīng)費支出總體情況

十、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局概況

一、主要職能

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局是自治區(qū)人民政府直屬機構(gòu),受自治區(qū)自然資源廳領導。負責全區(qū)林業(yè)和草原管理工作,單位級別為正廳級。

其主要職能:

(一)負責林業(yè)和草原資源及其生態(tài)保護修復的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的政策、規(guī)劃、標準并組織實施,組織起草地方性相關(guān)法規(guī)、部門規(guī)章草案。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價。

(二)組織林業(yè)和草原生態(tài)保護修復和造林綠化工作。組織實施林業(yè)和草原重點生態(tài)保護修復工程,指導公益林和商品林的培育,指導、監(jiān)督全民義務植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。指導林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔林業(yè)和草原應對氣候變化的相關(guān)工作。

(三)負責森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全區(qū)森林采伐限額。負責林地管理,擬訂林地保護利用規(guī)劃并組織實施,組織開展公益林區(qū)劃界定和管理工作。負責草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復治理工作,監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負責濕地生態(tài)保護修復工作,擬訂濕地保護規(guī)劃和相關(guān)標準,監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。

(四)負責監(jiān)督管理荒漠化防治工作。組織開展荒漠調(diào)查,組織擬訂防沙治沙及沙化土地封禁保護區(qū)建設規(guī)劃,擬訂相關(guān)標準,監(jiān)督管理沙化土地及荒漠資源的開發(fā)利用。

(五)負責陸生野生動植物資源監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查,擬訂及調(diào)整自治區(qū)重點保護的陸生野生動物、植物名錄,指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測,監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用,按分工監(jiān)督管理野生動植物進出口。

(六)負責監(jiān)督管理各類自然保護地。擬訂各類自然保護地規(guī)劃和相關(guān)標準。負責國家公園的自然資源資產(chǎn)管理和國土空間用途管制。組織各類自然保護地評審工作,提出新建、調(diào)整各類自然保護地的審核建議并按程序報批。組織開展世界自然遺產(chǎn)的申報,會同有關(guān)部門開展世界自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報。負責生物多樣性保護相關(guān)工作。

(七)負責推進林業(yè)和草原改革相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國有林場、草原等重大改革意見并監(jiān)督實施。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護林業(yè)經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施,指導集體林地承包經(jīng)營工作。開展退耕(牧)還林還草,負責天然林保護工作。

(八)擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策,監(jiān)督實施相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)國家標準,擬訂相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)地方標準。組織、指導林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督,指導生態(tài)扶貧相關(guān)工作。

(九)組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查,組織建立種質(zhì)資源庫,負責林木良種選育推廣,管理林木種苗生產(chǎn)經(jīng)營行為,監(jiān)管林木種苗質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、植物新品種保護。

(十)負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制林業(yè)和草原火災防治規(guī)劃和防護標準并指導實施,指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。組織指導林區(qū)和草原開展宣傳教育、監(jiān)測預警、督促檢查等防火工作。必要時,可以提請自治區(qū)應急管理廳,以自治區(qū)應急指揮機構(gòu)名義,部署相關(guān)防治工作。負責本行業(yè)領域安全生產(chǎn)監(jiān)管和應急處置工作。

(十一)監(jiān)督管理林業(yè)和草原中央投資和自治區(qū)級資金及國有資產(chǎn),提出林業(yè)和草原預算內(nèi)投資、國家財政性資金安排建議,按照自治區(qū)人民政府規(guī)定權(quán)限,審核規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)投資項目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟調(diào)節(jié)政策,組織實施林業(yè)和草原生態(tài)補償工作。

(十二)負責林業(yè)和草原科技、教育工作,指導全區(qū)林業(yè)和草原人才隊伍建設,組織實施林業(yè)和草原技術(shù)交流與合作,承擔有關(guān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等相關(guān)國際公約履約工作。

 (十三)職能轉(zhuǎn)變。自治區(qū)林業(yè)和草原局要切實加大生態(tài)系統(tǒng)保護力度,實施重要生態(tài)系統(tǒng)保護和修復工程,加強森林、草原、濕地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),大力推進國土綠化,保障國家生態(tài)安全。按照國家的部署要求,加快建立以國家公園為主體的自然保護地體系,統(tǒng)一推進各類自然保護地的清理規(guī)范和歸并整合。

(十四)完成自治區(qū)黨委(人民政府)交辦的其他任務。

二、部門機構(gòu)設置情況

納入2024年部門預算編制范圍的預算單位包括：

(一)西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局機關(guān)本級;

(二)西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院;

(三)西藏自治區(qū)林木科學研究院。

其中局機關(guān)14個處室，公務員編制10個處室及4個事業(yè)編制處室;區(qū)林規(guī)院，包括 9個科室；區(qū)林科院，包括 6個科室。

第二部分

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2024年度預算明細表

（表格詳見附件）

第三部分

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2024年度部門預算數(shù)據(jù)分析

一、部門收支總體情況

2024年收支總預算17516.96萬元。收入包括一般公共預算撥款收入17436.36萬元、事業(yè)收入80.6萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出869.45萬元，衛(wèi)生健康支出352.44萬元，節(jié)能環(huán)保支出94.74萬元，農(nóng)林水支出15715.5萬元，住房保障支出484.83萬元。

二、部門收入總體情況

2024年收入預算17516.96萬元，主要包括一般公共預算撥款收入以及事業(yè)收入。其中局機關(guān)收入13932.36萬元，占預算收入79.54%；區(qū)林規(guī)院2097.07萬元，占預算收入11.97%；區(qū)林科院1487.54萬元，占預算收入8.49%。

三、部門支出總體情況

2024年支出預算17516.96萬元，其中：基本支出7228.25萬元，占41.26%；項目支出10288.71萬元，占58.74%。

四、財政撥款收支總體情況

2024年財政撥款收支總預算17436.36萬元。同比2023年度10712.32萬元增加6724.04萬元，主要原因是2024年度較2023年部門預算項目數(shù)增加，將中央、自治區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金項目列入年初預算。其中收入主要為一般公共預算撥款收入。支出包括：社會保障和就業(yè)支出869.45萬元，衛(wèi)生健康支出352.44萬元，節(jié)能環(huán)保支出94.74萬元，農(nóng)林水支出15634.9萬元，住房保障支出484.83萬元。

五、一般公共預算支出總體情況

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

2024年一般公共預算撥款17436.36萬元，同比2023年度10712.32萬元資金6724.04萬元。主要原因是2024年度較2023年部門預算項目數(shù)增加，將中央、自治區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金項目列入年初預算。

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。

2023年一般公共預算當年撥款17436.36萬元，其中社會保障和就業(yè)支出869.45萬元，占預算支出的4.99%；衛(wèi)生健康支出352.44萬元，占預算支出的2.02%；節(jié)能環(huán)保支出94.74萬元，占預算支出的0.54%；農(nóng)林水支出15634.9萬元，占預算支出的89.67%；住房保障支出484.83萬元，占預算支出的2.78%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):2024年預算數(shù)為645.99萬元，比2023年預算數(shù)664.87萬元減少18.88萬元，減少2.84%。

2、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項): 2024年預算數(shù)為166.48萬元，比2023年預算數(shù)128.23萬元增加38.25萬元，增長29.83%。因機關(guān)退休人員職業(yè)年金單位部分列入預算中。

3、社會保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補助(款)公益性崗位補貼(項): 2024年預算數(shù)為56.98萬元，2023年無此科目預算。

4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：2024年預算數(shù)為204.54萬元，比2023年預算數(shù)196.67萬元增加7.87萬元，增加4.00%。人員增加相關(guān)人員經(jīng)費增加。

5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：2024年預算數(shù)為106.31萬元，比2023年預算數(shù)123.41萬元減少17.1萬元，減少13.86%，事業(yè)單位人員減少，相關(guān)經(jīng)費減少。

6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：2024年預算數(shù)為41.59萬元，比2023年預算數(shù)40.37萬元增加1.22萬元，增長3.02%。

7、節(jié)能環(huán)保支出(類)森林保護修復(款)其他森林保護修復支出(項): 2024年預算數(shù)為94.74萬元，比2023年預算數(shù)79.8萬元增加14.94萬元，增加18.72%。主要是2024年度相關(guān)項目資金較2023年有所增加。

8、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)行政運行(項): 2024年預算數(shù)為3744.68萬元，比2023年預算數(shù)3627.47萬元增加117.21萬元，增長3.23%。主要是新增人員相關(guān)經(jīng)費有所增加。

9、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)事業(yè)機構(gòu)(項): 2024年預算數(shù)1890.36萬元，比2023年預算數(shù)2170.36萬元減少280萬元，減少12.90%。主要是相關(guān)項目數(shù)及資金減少。

10、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)一般行政管理事務(項): 2024年預算數(shù)為284.74萬元，比2023年預算數(shù)404萬元減少119.26萬元，減少29.52%。主要是2023年包含局機關(guān)周轉(zhuǎn)房維修及辦公樓衛(wèi)生間改造項目。

11、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林資源培育(項): 2024年預算數(shù)為1444.39萬元，比2023年預算數(shù)219萬元增加1225.39萬元。主要是2024年度新增相關(guān)中央轉(zhuǎn)移支付資金項目。

12、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林資源管理(項): 2024年預算數(shù)為2136.69萬元，比2023年預算數(shù)100萬元增加2036.69萬元，主要是2024年度新增相關(guān)中央轉(zhuǎn)移支付資金項目。

13、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林生態(tài)效益補償(項): 2024年預算數(shù)為476萬元，2023年無該科目預算，主要是2024年度新增相關(guān)中央轉(zhuǎn)移支付資金項目。

14、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)動植物保護(項): 2024年預算數(shù)為285.15萬元，比2023年預算數(shù)665萬元減少379.85萬元，減少57.12%。因2024年度預算項目資金較2023年度有所減少。

15、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)濕地保護(項): 2024年預算數(shù)為978.62萬元，比2023年預算數(shù)220萬元增加758.62萬元，增加344.83%。主要是2024年度新增中央轉(zhuǎn)移支付資金項目麝類資源專項調(diào)查、越冬水鳥同步監(jiān)測項目等。

16、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)防沙治沙(項): 2024年預算數(shù)為832.43萬元，比2023年預算數(shù)99萬元增加733.43萬元。因2024年度新增自治區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金荒漠化和沙化年度監(jiān)測項目。

17、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)信息管理(項): 2024年預算數(shù)為533萬元，比2023年預算數(shù)380.4萬元增加152.6萬元，增加40.12%。主要是2023年度信息化運維項目資金為當年度年底兩個月運維費，2024年申請了全年運維資金。

18、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)林業(yè)草原防災減災(項): 2024年預算數(shù)為305.46萬元，比2023年預算數(shù)85萬元增加220.46萬元。因2024年度申請森林防火隱患排查經(jīng)費以及森林防火物資儲備經(jīng)費，根據(jù)本年度工作安排項目資金有所增加。

19、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)草原管理(項): 2024年預算數(shù)為2405.41萬元，比2023年預算數(shù)784萬元增加1621.41萬元，主要為2024年度新增相關(guān)中央轉(zhuǎn)移支付資金項目。

20、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)行業(yè)業(yè)務管理(項): 2024年預算數(shù)為59.58萬元，比2023年預算數(shù)100萬元減少40.42萬元，減少40.42%。因2024年度預算項目數(shù)資金較2023年度有所減少。

21、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化(項): 2024年預算數(shù)為88.4萬元，比2023年預算數(shù)120萬元減少31.6萬元，減少26.33%。因2024年度預算項目數(shù)資金較2023年度有所減少。

22、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)其他林業(yè)和草原支出(項): 2024年預算數(shù)為170萬元，2023年無此科目預算項目，故同比增加100%。

23、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項): 2024年預算數(shù)為484.82萬元，比2023年預算數(shù)504.74萬元減少19.92萬元，減少3.94%。

六、一般公共預算基本支出總體情況

2024年一般公共預算基本支出7228.25萬元，其中：

人員經(jīng)費6411.66萬元，主要包括工資性支出（基本工資、津貼補貼、獎金）、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助、其他社會保險繳費（失業(yè)保險、工傷保險）、其他工資福利支出（個人取暖費、獨生子女費、煤油補貼、加班補助、休假探親費、其他工資福利支出）、職業(yè)年金繳費、住房公積金、醫(yī)療費、對個人和家庭的補助（撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助）、其他對個人和家庭的補助（西部計劃志愿者生活補助）。

公用經(jīng)費816.59萬元，主要包括商品和服務支出（辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、福利費、公務用車運行維護費、公務通訊補貼、離退休人員公用經(jīng)費、電梯運行維護費、食堂補助、其他商品和服務支出）、工會經(jīng)費。

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費預算總體情況

2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為254.2萬元，其中：公務用車運行費253.2萬元，公務接待費1萬元, 無因公出國（境）費及公務用車購置費。2024年“三公”經(jīng)費預算比2023年136.57萬元增加117.63萬元，增加86.13%，主要原因是林草工作涵蓋全區(qū)7地（市）74個縣（市、區(qū)），林草工作點多、線長、面廣，公務用車油料費資金大；辦公車輛嚴重老化造成車輛維修支出資金較大，并且局機關(guān)2023年度出現(xiàn)公車運行維護費出現(xiàn)資金缺口，進行了年中追加71.58萬元。為避免再次出現(xiàn)類似問題，2024年除日常公用經(jīng)費保障外，在各處室項目資金中申報了相關(guān)公車運行維護經(jīng)費，主要用于公務車輛隨各業(yè)務處室出差期間產(chǎn)生的油料費以及維修費。

八、政府性基金預算支出總體情況

2024年度不涉及政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”經(jīng)費總體情況

2024年度不涉及政府性基金安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排使用情況說明。

2024年局本級以及所屬林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院、林木科學研究院兩家事業(yè)單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算790.75萬元，比2023年預算數(shù)689.51萬元增加101.24萬元，增長14.68 %。包括辦公費48.59萬元、水費18.6萬元、電費79萬元、郵電費28.28萬元、取暖費28.32萬元、差旅費89.2萬元、維修費30.7萬元、會議費10萬元、培訓費10.6萬元、公務接待費1萬元、福利費1.05萬元、公務用車運行維護費121.95萬元、其他商品和服務支出242.65萬元、工會經(jīng)費80.81萬元。

（二）政府采購情況說明。

2024年局機關(guān)及所屬事業(yè)單位政府采購預算7674.97萬元，其中，局機關(guān)政府采購預算7670.32萬元（政府采購服務預算資金合計7451.69萬元，政府采購貨物預算資金合計218.63萬元）。區(qū)林規(guī)院政府采購預算2.54萬元（政府采購車輛保險），區(qū)林科院政府采購預算2.11萬元（政府采購車輛保險）。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明。

截至2023年12月底，我局及下屬事業(yè)單位共有車輛 33輛，其中，機要通信用車 1 輛、特種專用車輛 5 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 4 輛（其中3輛車輛已移交至區(qū)公安廳，資產(chǎn)賬暫掛在局機關(guān)）、其他用車23輛（主要為領導干部用車、區(qū)內(nèi)出差人員配備車輛以及其他臨時辦公人員接送車輛）。單位價值50萬元以上通用設備 1 臺，單位價值100萬元以上專用設備 1 臺。

（四）2024年預算績效情況說明。

2024年實現(xiàn)財政支出績效目標管理全覆蓋，實行績效目標管理95個，資金17516.96萬元。其中：中央轉(zhuǎn)移支付資金5346萬元，地方資金8586.36萬元。重點項目實行績效目標管理1個，主要是林草生態(tài)綜合監(jiān)測4250萬元、占年初項目支出預算總額45.94%，所屬兩院單位資金80.6萬元。

在編制2024年預算時,對每個項目根據(jù)工作內(nèi)容和投資規(guī)模設定了較為合理的績效評價目標,將繼續(xù)加強預算績效管理工作,按照績效管理辦法的要求,提高資金使用效益,強化績效預算管理,使我局預算績效管理工作邁上新的臺階,取得新的成績。

（五）扶貧資金管理使用情況及績效目標情況說明。

2024年度無扶貧資金

（六）政府債務情況。

2024年度無政府債務

第四部分

名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如：

四、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

五、其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。