西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院

2024年度單位決算

                                                     2025年10月28日

目  錄

第一部分  西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院概況

一、部門決算單位構(gòu)成

二、部門職責和機構(gòu)設置

第二部分  西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院2024年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分  西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院2024年度單位決算數(shù)據(jù)說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、2024年度機關(guān)運行情況說明

七、政府采購情況說明

八、國有資產(chǎn)占有使用情況

九、預算績效情況說明

十、扶貧資金情況說明

十一、債務情況說明

十二、重點、重大項目信息

第四部分  名詞解釋

第一部分 

西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院概況

一、決算單位構(gòu)成

納入2024年單位決算編制范圍的預算單位為西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院。

二、主要職責和機構(gòu)設置

一、主要職責

負責全區(qū)林業(yè)資源調(diào)查、監(jiān)測與研究；負責全區(qū)林業(yè)生態(tài)建設與管理成效的調(diào)查評估和研究工作；承擔林業(yè)信息化建設；開展全區(qū)林業(yè)項目

咨詢規(guī)劃設計與研究；開展征占用林業(yè)資源調(diào)查評估；負責全區(qū)林業(yè)碳匯計量與監(jiān)測工作。承辦自治西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院交辦的

工作 。

二、內(nèi)設機構(gòu)設置情況

內(nèi)設機構(gòu)9個（正科級）：辦公室、綜合室、森林勘察室、營林規(guī)劃室、野生動植物和自然保護區(qū)規(guī)劃室、林業(yè)生態(tài)室、總工辦公室、財務室、

林業(yè)碳匯監(jiān)測研究室。

第二部分

西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院2024

年度單位決算表

（詳見附表1-9）

第三部分

西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院2024

年度單位決算數(shù)據(jù)說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年收入總計為23410.31萬元，比上年度收入22300.49萬元增加1109.82萬元，增加比例為4.98％；主要是因為結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加。其中一般

公共預算財政撥款收入2178.44萬元，比上年度收入2292.02萬元減少了113.58萬元，減少比例為4.96％；事業(yè)收入16183.36萬元，比上年收

入15264.24萬元增加919.12萬元，增加比例為6.02％；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5048.51萬元。

2024年支出總計23410.31萬元，比上年度支出22300.49萬元增加1109.82萬元，增加比例為4.98%。其中，本年實際支出16660.93萬元，

比上年度支出17251.98萬元減少591.05萬元，減少比例為3.43%；結(jié)余分配625.68萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6123.70萬元。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計18361.80萬元，其中，財政撥款收入2178.44萬元，占11.86%；事業(yè)收入16183.36萬元，占88.14%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計16660.93萬元，其中，基本支出3287.65萬元，占19.73%；項目支出13373.28萬元，占80.27%。

四、財政撥款收入支出決算情況說明

（一）財政撥款收入支出決算總體情況說明

1、收入結(jié)構(gòu)分析

2024年，財政本年度下達預算指標2178.44萬元（其中：（年初預算指標2037.07萬元，本年追加預算數(shù)169.78萬元，年終收回28.41萬元）；

上年度財政應返還額度4.48萬元；合計總收入為2182.92萬元。

2、支出結(jié)構(gòu)分析

2024年財政撥款決算支出總計2182.92萬元，其中，實際核定支出2178.41萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.50萬元，包括雅魯藏布江流域典型大中

型哺乳動物分布、數(shù)量、活動規(guī)律的動態(tài)監(jiān)測項目。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況

2024年財政撥款決算合計收入2182.92萬元，與2023年財政撥款預算支出3677.84萬元相比，減少了1494.92萬元，減少40.65%，主要是20

24年項目資金較少。

2024年財政撥款決算合計支出2178.41萬元，與2023財政撥款預算支出3673.36萬元相比，減少了1494.95萬元，減少40.69%。

（三）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年財政撥款決算合計支出2178.41萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出302.23萬元，占13.87%；衛(wèi)生健康（類）支

出75.93萬元，占3.49%；農(nóng)林水（類）支出1681.95萬元，占77.21%；住房保障（類）支出118.30萬元，占5.43%。

（四）財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款下達預算指標為2182.92萬元，支出決算為2178.41萬元，預算執(zhí)行率為99.79%。

1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）157.82萬元。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）78.89萬元。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）2.21萬元。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）63.31萬元

5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）75.93萬元。

6、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機構(gòu)（項）1442.86萬元。

7、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）一般行政管理事務（項）145.61萬元。

8、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）  動植物保護（項）93.48萬元。

9、住房保障支出（類）住房改革（款）住房公積金（項）118.30萬元。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院2024年

“三公”及相關(guān)經(jīng)費情況表

                                                                                                                單位：萬元

2024年三公經(jīng)費預算數(shù)為22.09萬元，決算數(shù)為22.09萬元。其中：車輛運行費支出數(shù)為22.09萬元，較2023年18.77萬元，增加3.32萬元。

無公務接待費預算資金，無因公出國（境）預算資金。我院嚴格落實《西藏自治區(qū)公務接待管理辦法》（藏黨辦發(fā)〔2014〕2號)、《西藏

自治區(qū)本級國內(nèi)公務接待經(jīng)費管理辦法》（藏財行〔2020〕9號），遵循“依法合規(guī)、勤儉節(jié)約、總量控制、超支不補”的原則，從源頭

上規(guī)范、嚴控公務接待標準,厲行節(jié)約，嚴格日常財務管理。

    六、2024年度西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院運行情況說明

2024年西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院履行一般行政事業(yè)管理職能、維持正常工作運行，一般公共預算安排的行政經(jīng)費，合計1939.32萬

元，其中，人員經(jīng)費1744.50萬元，具體包括工資、津貼及獎金、各類保險等。日常公用經(jīng)費194.82萬元，具體包旅費、會議費、福利費、

物業(yè)管理費、日常維修費等,較2023年度2102.25萬元相比降低7.75%。

    七、政府采購情況說明

2024年度政府采購總金額152.66萬元。其中辦公用房維修改造預算數(shù)150.12萬元（年初預算數(shù)169.53萬元，年終收回19.81萬元），本年

實際支出145.61萬元，期末結(jié)轉(zhuǎn)4.5萬元；車輛保險2.54萬元。

八、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，固定資產(chǎn)賬務系統(tǒng)車輛賬面數(shù)量6輛，賬面原值310.03萬元。

九、預算績效情況說明

我院2024年績效目標預算項目數(shù)共1個，納入本年度績效自評以及績效運行監(jiān)控項目數(shù)1個，項目覆蓋率100％。本年度，每月由領(lǐng)導召開

預算執(zhí)行調(diào)度會議，就加強主要預算績效管理工作及預算執(zhí)行情況進行研究，并就預算績效管理工作進行了安排部署，要求各科室高度重

視預算績效工作。根據(jù)自治區(qū)財政廳對預算績效管理工作要求，積極組織各相關(guān)科室開展績效預算項目自評價工作，把預算內(nèi)項目全部列

入自評價范圍，各項目均開展了自評價工作并提供了自評報告。并且根據(jù)預算投資規(guī)模，組織各業(yè)務科室科學設定各項目資金績效管理，

及時修正績效偏差，確保資金投資效益。

十、扶貧資金情況說明

2024年度，西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院不涉及扶貧資金。

十一、債務情況說明

2024年度，西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院不涉及政府債券資金。

十二、重點、重大項目信息

2024年度，西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院不涉及重點重大項目。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入，指同級財政當年撥付的資金。 

二、其他收入，指上述“財政撥款收入”以外的收入主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。 

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)，指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。