西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院

2024年度單位決算

                             2025年10 月27日

目  錄

第一部分  西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院概況

一、部門(mén)決算單位構(gòu)成

二、部門(mén)職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院2024年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分  西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院2024年度單位決算數(shù)據(jù)說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、扶貧資金情況說(shuō)明

十一、債務(wù)情況說(shuō)明

十二、重點(diǎn)、重大項(xiàng)目信息

第四部分  名詞解釋

第一部分 

西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院概況

一、部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入2024年單位決算編制范圍的預(yù)算單位為西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院。

二、部門(mén)職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）部門(mén)職責(zé)

西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院是自治區(qū)林業(yè)和草原局下屬事業(yè)單位由自治區(qū)區(qū)林草局領(lǐng)導(dǎo)。負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)和草原管理工作,單位級(jí)別為公益二類

事業(yè)單位。

其主要職能:

負(fù)責(zé)全區(qū)森林保護(hù)、森林生態(tài)、森林培育、林木遺傳育種等領(lǐng)域的研究；承擔(dān)新品種新產(chǎn)品，全域開(kāi)發(fā)高新技術(shù)引進(jìn)和科技成果轉(zhuǎn)化工作負(fù)

責(zé)擬定河邊智取良種培育繁育技術(shù)和營(yíng)造林標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)規(guī)程；負(fù)責(zé)指導(dǎo)的各地市林業(yè)科學(xué)技術(shù)試驗(yàn)、技術(shù)培訓(xùn)技術(shù)推廣和苗木選育；負(fù)責(zé)研究

高原特色花卉培育開(kāi)發(fā)。

（二）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)：辦公室、科技推廣科、林木育種室、生態(tài)造林室、財(cái)務(wù)室。

第二部分

西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院2024年度單位決算表

（詳見(jiàn)附表1-9）

第三部分

西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院2024年度 單位決算數(shù)據(jù)說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年收入總計(jì)為13790.72萬(wàn)元，比上年度收入12718.57萬(wàn)元增加1072.15萬(wàn)元，增加比例為8.43%；其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2995.83萬(wàn)元，比上年度收入3551.42萬(wàn)元減少了555.59萬(wàn)元，減少比例為15.64％；事業(yè)收入4069.88萬(wàn)元，比上年收入5050.27萬(wàn)元減少980.39萬(wàn)元，減少比例為19.42％；其他收入7.04萬(wàn)元，比上年收入5.61萬(wàn)元增加1.43萬(wàn)元，增加比例為25.49％；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6,717.97萬(wàn)元。

2024年支出總計(jì)13790.72萬(wàn)元，比上年度支出12,718.57萬(wàn)元減少1072.15萬(wàn)元，增加比例為8.43％。其中，本年實(shí)際支出8420.41萬(wàn)元，比上年度支出5870.19萬(wàn)元增加2550.22萬(wàn)元，增加比例為43.44％；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5370.32萬(wàn)元。

二、收入決算情況說(shuō)明

2024年度收入合計(jì)7072.75萬(wàn)元，其中，財(cái)政撥款收入2995.83萬(wàn)元，占42.36%；事業(yè)收入4069.88萬(wàn)元，占57.55%，其他收入7.04萬(wàn)元，占0.09%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2024年度支出合計(jì)8420.41萬(wàn)元，其中，基本支出3587.99萬(wàn)元，占42.61%;項(xiàng)目支出4832.42萬(wàn)元，占57.39%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

1、收入結(jié)構(gòu)分析

2024年，財(cái)政本年度下達(dá)預(yù)算指標(biāo)5139.04萬(wàn)元，其中：上年度財(cái)政應(yīng)返還額度2143.21萬(wàn)元，本年預(yù)算安排數(shù)2995.83萬(wàn)元（年初預(yù)算數(shù)1466.93萬(wàn)元，年終收回11.31萬(wàn)元，實(shí)際年初預(yù)算1455.62萬(wàn)元；本年追加預(yù)算數(shù)1540.21萬(wàn)元。）主要追加內(nèi)容為：人員經(jīng)費(fèi)為25.98萬(wàn)元、公益性崗位補(bǔ)貼8.2萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)6.03萬(wàn)元、中央引導(dǎo)地方經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元、拉薩河流域典型生態(tài)脆弱區(qū)治沙植被建設(shè)技術(shù)應(yīng)用與推廣300萬(wàn)元、林木良種培育200萬(wàn)元、香柏高效繁育及造林技術(shù)應(yīng)用推廣200萬(wàn)元、退化草原封育修復(fù)技術(shù)推廣示范300萬(wàn)元、周邊地區(qū)山體困難立地造林技術(shù)應(yīng)用與推廣200萬(wàn)元。

2、支出結(jié)構(gòu)分析

2024年財(cái)政撥款決算支出總計(jì)4172.27萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余966.77萬(wàn)元，包括中央引導(dǎo)地方經(jīng)費(fèi)201.62萬(wàn)元、拉薩河流域典型生態(tài)脆弱區(qū)治沙植被建設(shè)技術(shù)應(yīng)用與推廣202.65萬(wàn)元、林木良種培育111.26萬(wàn)元、香柏高效繁育及造林技術(shù)應(yīng)用推廣131.33萬(wàn)元、退化草原封育修復(fù)技術(shù)推廣示范222.66萬(wàn)元、周邊地區(qū)山體困難立地造林技術(shù)應(yīng)用與推廣97.25萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

2024年財(cái)政撥款決算合計(jì)收入5139.04萬(wàn)元，與2023年財(cái)政撥款預(yù)算收入5285.4萬(wàn)元相比，減少了146.36萬(wàn)元，減少率為2.76%，主要是2024年項(xiàng)目資金相對(duì)減少。

（三）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年財(cái)政撥款決算合計(jì)支出4172.27萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出162.83萬(wàn)元，占3.9%；衛(wèi)生健康（類）支出31.32萬(wàn)元，占0.75%；農(nóng)林水（類）支出1811.49萬(wàn)元，占43.41%；住房保障（類）支出48.76萬(wàn)元，占1.16%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）1969.12萬(wàn)元占，47.19%；科學(xué)技術(shù)支出（類）148.75萬(wàn)元，占3.6%。

（四）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度財(cái)政撥款下達(dá)預(yù)算指標(biāo)為5139.04萬(wàn)元，支出決算為4172.27萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為81.18%。

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）65.09萬(wàn)元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）32.57萬(wàn)元。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）65.18萬(wàn)元。

4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）31.32萬(wàn)元。

5、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）558.61萬(wàn)元。

6、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項(xiàng)）479.97萬(wàn)元。

7、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化（項(xiàng)）383.52萬(wàn)元。

8、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項(xiàng)）242.45萬(wàn)元。

9、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）防沙治沙（項(xiàng)）97.35萬(wàn)元。

10、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）49.58萬(wàn)元。

11、住房保障支出（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）48.76萬(wàn)元。

12、科學(xué)技術(shù)支出（類）科技重大項(xiàng)目（款）重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃（項(xiàng)）148.75萬(wàn)元。

13、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）1969.12萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院2024年

“三公”及相關(guān)經(jīng)費(fèi)情況

                                  單位：萬(wàn)元

2024年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為14.65萬(wàn)元，決算數(shù)為14.65萬(wàn)元。其中：車輛運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)為14.65萬(wàn)元，較2023年13.93萬(wàn)元增加0.72萬(wàn)元，

增加率為5.16%。我院嚴(yán)格落實(shí)《西藏自治區(qū)本級(jí)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)管理辦法》（藏財(cái)行〔2020〕9號(hào)），遵循“依法合規(guī)、勤儉節(jié)約、

總量控制、超支不補(bǔ)”的原則，從源頭上規(guī)范、厲行節(jié)約、嚴(yán)格日常財(cái)務(wù)管理。

    六、2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行情況說(shuō)明

2024年林木科學(xué)研究院為維持單位運(yùn)行，一般公共預(yù)算安排的經(jīng)費(fèi)合計(jì)799.4萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)744.31萬(wàn)元，具體包括工資、津貼

及獎(jiǎng)金、各類保險(xiǎn)等。日常公用經(jīng)費(fèi)55.09萬(wàn)元，具體包括辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、日常維修費(fèi)等。2024年度經(jīng)費(fèi)

較2023年度712.73萬(wàn)元相比增加12.16%。

    七、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2024年度政府采購(gòu)總額2.11萬(wàn)元（2024年度車輛保險(xiǎn)）。

八、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，固定資產(chǎn)賬務(wù)系統(tǒng)車輛賬面數(shù)量6輛，賬面原值1485.25萬(wàn)元。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

我院2024年績(jī)效目標(biāo)預(yù)算項(xiàng)目數(shù)共20個(gè)，納入本年度績(jī)效自評(píng)以及績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目數(shù)20個(gè)，項(xiàng)目覆蓋率100％。本年度，我院每月

由院主要領(lǐng)導(dǎo)召開(kāi)預(yù)算執(zhí)行調(diào)度會(huì)議，就加強(qiáng)主要預(yù)算績(jī)效管理工作及預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行研究，并就預(yù)算績(jī)效管理工作進(jìn)行了安排部署，

要求各科室高度重視預(yù)算績(jī)效工作。根據(jù)自治區(qū)財(cái)政廳對(duì)預(yù)算績(jī)效管理工作要求，積極組織各相關(guān)科室開(kāi)展績(jī)效預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)價(jià)工作，

把預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目全部列入自評(píng)價(jià)范圍，各項(xiàng)目均開(kāi)展了自評(píng)價(jià)工作并提供了自評(píng)報(bào)告。并且根據(jù)預(yù)算投資規(guī)模，組織各業(yè)務(wù)科室科學(xué)設(shè)定

各項(xiàng)目資金績(jī)效管理，及時(shí)修正績(jī)效偏差，確保資金投資效益。

十、扶貧資金情況說(shuō)明

2024年度，區(qū)林木科學(xué)研究院不涉及扶貧資金。

十一、債務(wù)情況說(shuō)明

2024年度，區(qū)林木科學(xué)研究院不涉及政府債券資金。

十二、重點(diǎn)、重大項(xiàng)目信息

2024年度，區(qū)林木科學(xué)研究院不涉及重點(diǎn)、重大項(xiàng)目信息。

第四部分 名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入，指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 

    二、其他收入，指上述“財(cái)政撥款收入”以外的收入主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。 

    三、上年結(jié)轉(zhuǎn)，指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。