目  錄

第一部分西藏資自治區(qū)林業(yè)和草原局概況

一、主要職責(zé)

二、部門機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算構(gòu)成

第二部分2026年部門預(yù)算表

第三部分2026年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

二、“三公”經(jīng)費安排情況

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

四、政府采購情況

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

六、項目績效目標(biāo)情況

七、其他需要說明的情況

第四部分名詞解釋

第一部分西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局概況

一、主要職能

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局是自治區(qū)人民政府直屬機構(gòu)，受自治區(qū)自然資源廳統(tǒng)一管理,主管全區(qū)林業(yè)和草原管理工作的職能部門，單位級別為正廳級。

其主要職能:

(一)負責(zé)林業(yè)和草原資源及其生態(tài)保護修復(fù)的監(jiān)督管理。會同有關(guān)部門擬訂并組織實施全區(qū)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復(fù)的規(guī)劃和制度、組織起草相關(guān)地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價。

(二)組織林業(yè)和草原生態(tài)保護修復(fù)和造林綠化工作。完善生態(tài)安全防護制度，組織開展林業(yè)和草原領(lǐng)域生態(tài)保護修復(fù)工程,開展國土綠化行動，指導(dǎo)公益林和商品林的培育,指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對氣候變化的相關(guān)工作。

(三)負責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全區(qū)森林采伐限額。負責(zé)林地管理,擬訂并組織實施林地保護利用規(guī)劃,組織開展公益林區(qū)劃界定和管理工作。負責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作,監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負責(zé)濕地生態(tài)保護修復(fù)工作,擬訂全區(qū)濕地保護規(guī)劃和規(guī)范,監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。

(四)負責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作。組織開展荒漠調(diào)查,組織擬訂全區(qū)防沙治沙及沙化土地封禁保護區(qū)建設(shè)規(guī)劃和規(guī)范,擬訂相關(guān)標(biāo)準,推進荒漠化綜合治理，監(jiān)督管理沙化土地的開發(fā)利用。

(五)負責(zé)陸生野生動植物資源監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查,擬訂及調(diào)整自治區(qū)重點保護的陸生野生動物、植物名錄,指導(dǎo)陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測,監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用。根據(jù)授權(quán)，按分工監(jiān)督管理野生動植物進出口。

(六)負責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護地。擬訂各類自然保護地規(guī)劃和規(guī)范，建立以國家公園為主體的自然保護地體系。負責(zé)國家公園的自然資源資產(chǎn)管理和國土空間用途管制。按規(guī)定權(quán)限，組織開展各類自然保護地評審工作,提出新建、調(diào)整各類自然保護地的審核建議并按程序報批。組織開展世界自然遺產(chǎn)的申報,會同有關(guān)部門開展世界自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報。

(七)負責(zé)推進林業(yè)和草原改革相關(guān)工作。擬訂全區(qū)集體林權(quán)制度、國有林場、草原等改革相關(guān)制度并監(jiān)督實施。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護林業(yè)經(jīng)營者合法權(quán)益的相關(guān)制度,推進集體林地所有權(quán)、承包權(quán)、經(jīng)營權(quán)“三權(quán)分置”，指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作。統(tǒng)籌林業(yè)產(chǎn)業(yè)工作，建立健全相關(guān)生態(tài)產(chǎn)品價值實現(xiàn)機制，助力高原經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。開展退耕還林還草,負責(zé)天然林保護工作。

(八)擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策,監(jiān)督實施相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)國家標(biāo)準,擬訂并組織實施全區(qū)相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)范。組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督。指導(dǎo)林業(yè)和草原行業(yè)生態(tài)振興相關(guān)工作。

(九)指導(dǎo)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查,組織建立種質(zhì)資源庫,負責(zé)良種選育推廣,管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為,監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護。

(十)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)推進林長制實施工作，擬定全區(qū)推進林長制相關(guān)配套制度，負責(zé)林長制實施情況監(jiān)督檢查、考核評估等具體工作，承辦自治區(qū)總林長交辦的有關(guān)事項。

(十一)負責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織擬定全區(qū)森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃并指導(dǎo)實施；依法依規(guī)貫徹落實防護標(biāo)準化工作；指導(dǎo)開展防火巡護、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)林場林區(qū)和草原開展防火宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等工作。負責(zé)行業(yè)安全生產(chǎn)相關(guān)工作。必要時,可以提請自治區(qū)應(yīng)急管理廳,以自治區(qū)應(yīng)急指揮機構(gòu)名義部署相關(guān)防治工作。

(十二)按規(guī)定權(quán)限，監(jiān)督管理林業(yè)和草原中央投資和自治區(qū)級資金及國有資產(chǎn),提出資金安排建議,按照自治區(qū)人民政府規(guī)定權(quán)限,審核規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)投資項目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟調(diào)節(jié)相關(guān)制度,組織實施林業(yè)和草原生態(tài)補償工作。

(十三)負責(zé)林業(yè)和草原科技、教育工作,指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)和草原人才隊伍建設(shè),組織實施林業(yè)和草原交流與合作事務(wù)。

(十四)承擔(dān)自治區(qū)綠化委員會、拉薩南北山綠化指揮部、自治區(qū)國家公園示范區(qū)創(chuàng)建工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。

(十五)完成自治區(qū)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。

二、單位機構(gòu)設(shè)置情況

納入2026年單位預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局機關(guān)本級。局機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)共計14個處室，公務(wù)員編制10個處室和及4個事業(yè)編制處室。分別是辦公室（政策法規(guī)處）、生態(tài)保護修復(fù)處、森林資源管理處（林長制工作處）、草原管理處、林草改革發(fā)展和荒漠化防治處（退耕還林還草辦公室）、野生動植物和濕地資源管理處、自然保護地管理處、森林草原防火處、規(guī)劃財務(wù)處、人事處（機關(guān)黨委）、自治區(qū)長江天然林資源保護工程辦公室（自治區(qū)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)中心）、自治區(qū)森林病蟲害防治站、西藏林業(yè)信息中心、機關(guān)后勤服務(wù)中心。以上內(nèi)設(shè)機構(gòu)均納入西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局局機關(guān)單位預(yù)算。

三、部門預(yù)算構(gòu)成

本單位無下屬單位，部門預(yù)算為西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局部門預(yù)算。

第二部分2026年部門預(yù)算表

表格詳見附件。

第三部分2026年單位預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2026年本部門收入預(yù)算14935.04萬元，比上年15326.39減少391.35萬元，減少2.55%,主要原因是：信息化運維相關(guān)項目減少；支出預(yù)算14935.04萬元，比上年15326.39減少391.35萬元，減少2.55%，主要原因是：信息化運維相關(guān)項目減少。

二、“三公”經(jīng)費安排情況

2026年本部門財政撥款安排“三公”經(jīng)費190.38萬元，比上年190.82萬元減少0.44萬元，減少0.23%，主要原因是：2026年嚴格控制公務(wù)用車運行油料、維修相關(guān)經(jīng)費，對相關(guān)資金進行了壓減。其中：因公出國（境）0萬元，與上年保持一致；公務(wù)用車購置及運行維護費189.38萬元（公務(wù)用車購置費0萬元，與上年保持一致；公務(wù)用車運行維護費189.38萬元，比上年189.82萬元減少0.44萬元。）比上年減少0.44萬元，減少0.23%，主要原因是：2026年嚴格控制公務(wù)用車運行油料、維修相關(guān)經(jīng)費，對相關(guān)資金進行了壓減。公務(wù)接待費1萬元，與上年保持一致，主要原因是：嚴控公務(wù)接待經(jīng)費，接待活動統(tǒng)籌安排，降低運行成本。2026年因公出國（境）零個團組、零人，公務(wù)用車購置零輛、保有16量，國內(nèi)公務(wù)接待20批次、50人。

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2026年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排618.26萬元，比上年522.33萬元增加95.93萬元，增長18.37%，主要原因是：2026年將以前年度列入“機關(guān)運行維護”項目資金列入基本支出公用經(jīng)費“商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理費”中。

四、政府采購情況

2026年本部門政府采購安排7213.23萬元，其中：貨物類采購預(yù)算285萬元，工程類采購預(yù)算346.56萬元，服務(wù)類采購預(yù)算6581.67萬元（其中八個項目合計1036.23萬元為2025年度項目尾款采購資金）。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2026年1月20日，本部門固定資產(chǎn)構(gòu)成情況為：房屋17835.76平方米，車輛16輛，單價在50萬元以上通用設(shè)備2臺（套），單價在100萬元以上專用設(shè)備2臺（套）。本年度擬購置固定資產(chǎn)200萬元，主要為森林草原防火物資儲備170萬元、林業(yè)有害生物防治劑藥械采購30萬元。

六、項目績效目標(biāo)情況

2026年，實行績效目標(biāo)管理項目75個，資金14935.04萬元，實現(xiàn)項目支出績效目標(biāo)管理全覆蓋。其中重點項目績效目標(biāo)情況如下

七、其他需要說明的情況

2026年度不涉及政府債務(wù)以及政府性基金安排的支出等

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指預(yù)算單位從本級財政部門取得的財政預(yù)算資金收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

七、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十、行政經(jīng)費（機關(guān)運行經(jīng)費）：指用于維持行政（參公）單位機構(gòu)運行的經(jīng)費。具體包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、醫(yī)療費補助、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟科目對應(yīng)的預(yù)算資金。

十一、“三公”經(jīng)費：是指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費反映公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務(wù)用車運行維護費反映公務(wù)用車燃料費、維修費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

十二、重點項目：貫徹落實自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目，覆蓋面廣、影響力大、社會關(guān)注度高、實施期長的項目，或與本部門職能職責(zé)密切相關(guān)的項目或預(yù)算安排支出相對較大的項目。