2026年西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局

部門(mén)預(yù)算

目  錄

第一部分西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局概況

一、主要職責(zé)

二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門(mén)預(yù)算構(gòu)成

第二部分2026年部門(mén)預(yù)算表

第三部分2026年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

四、政府采購(gòu)情況

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

六、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況

七、其他需要說(shuō)明的情況

第四部分名詞解釋

第一部分西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局概況

一、主要職能

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局是自治區(qū)人民政府直屬機(jī)構(gòu)，受自治區(qū)自然資源廳統(tǒng)一管理,主管全區(qū)林業(yè)和草原管理工作的職能部門(mén)，單位級(jí)別為正廳級(jí)。

其主要職能:

(一)負(fù)責(zé)林業(yè)和草原資源及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂并組織實(shí)施全區(qū)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的規(guī)劃和制度、組織起草相關(guān)地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案。組織開(kāi)展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)。

(二)組織林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。完善生態(tài)安全防護(hù)制度，組織開(kāi)展林業(yè)和草原領(lǐng)域生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程,開(kāi)展國(guó)土綠化行動(dòng)，指導(dǎo)公益林和商品林的培育,指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹(shù)、城鄉(xiāng)綠化工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作。

(三)負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全區(qū)森林采伐限額。負(fù)責(zé)林地管理,擬訂并組織實(shí)施林地保護(hù)利用規(guī)劃,組織開(kāi)展公益林區(qū)劃界定和管理工作。負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作,監(jiān)督管理草原的開(kāi)發(fā)利用。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作,擬訂全區(qū)濕地保護(hù)規(guī)劃和規(guī)范,監(jiān)督管理濕地的開(kāi)發(fā)利用。

(四)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作。組織開(kāi)展荒漠調(diào)查,組織擬訂全區(qū)防沙治沙及沙化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃和規(guī)范,擬訂相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),推進(jìn)荒漠化綜合治理，監(jiān)督管理沙化土地的開(kāi)發(fā)利用。

(五)負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理。組織開(kāi)展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查,擬訂及調(diào)整自治區(qū)重點(diǎn)保護(hù)的陸生野生動(dòng)物、植物名錄,指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè),監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用。根據(jù)授權(quán)，按分工監(jiān)督管理野生動(dòng)植物進(jìn)出口。

(六)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類(lèi)自然保護(hù)地。擬訂各類(lèi)自然保護(hù)地規(guī)劃和規(guī)范，建立以國(guó)家公園為主體的自然保護(hù)地體系。負(fù)責(zé)國(guó)家公園的自然資源資產(chǎn)管理和國(guó)土空間用途管制。按規(guī)定權(quán)限，組織開(kāi)展各類(lèi)自然保護(hù)地評(píng)審工作,提出新建、調(diào)整各類(lèi)自然保護(hù)地的審核建議并按程序報(bào)批。組織開(kāi)展世界自然遺產(chǎn)的申報(bào),會(huì)同有關(guān)部門(mén)開(kāi)展世界自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報(bào)。

(七)負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革相關(guān)工作。擬訂全區(qū)集體林權(quán)制度、國(guó)有林場(chǎng)、草原等改革相關(guān)制度并監(jiān)督實(shí)施。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)林業(yè)經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益的相關(guān)制度,推進(jìn)集體林地所有權(quán)、承包權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)“三權(quán)分置”，指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營(yíng)工作。統(tǒng)籌林業(yè)產(chǎn)業(yè)工作，建立健全相關(guān)生態(tài)產(chǎn)品價(jià)值實(shí)現(xiàn)機(jī)制，助力高原經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。開(kāi)展退耕還林還草,負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。

(八)擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策,監(jiān)督實(shí)施相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),擬訂并組織實(shí)施全區(qū)相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)范。組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督。指導(dǎo)林業(yè)和草原行業(yè)生態(tài)振興相關(guān)工作。

(九)指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查,組織建立種質(zhì)資源庫(kù),負(fù)責(zé)良種選育推廣,管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為,監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)。

(十)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)推進(jìn)林長(zhǎng)制實(shí)施工作，擬定全區(qū)推進(jìn)林長(zhǎng)制相關(guān)配套制度，負(fù)責(zé)林長(zhǎng)制實(shí)施情況監(jiān)督檢查、考核評(píng)估等具體工作，承辦自治區(qū)總林長(zhǎng)交辦的有關(guān)事項(xiàng)。

(十一) 負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織擬定全區(qū)森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施；依法依規(guī)貫徹落實(shí)防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)化工作；指導(dǎo)開(kāi)展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)林場(chǎng)林區(qū)和草原開(kāi)展防火宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等工作。負(fù)責(zé)行業(yè)安全生產(chǎn)相關(guān)工作。必要時(shí),可以提請(qǐng)自治區(qū)應(yīng)急管理廳,以自治區(qū)應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義部署相關(guān)防治工作。

(十二)按規(guī)定權(quán)限，監(jiān)督管理林業(yè)和草原中央投資和自治區(qū)級(jí)資金及國(guó)有資產(chǎn),提出資金安排建議,按照自治區(qū)人民政府規(guī)定權(quán)限,審核規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)投資項(xiàng)目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)相關(guān)制度,組織實(shí)施林業(yè)和草原生態(tài)補(bǔ)償工作。

(十三)負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育工作,指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)和草原人才隊(duì)伍建設(shè),組織實(shí)施林業(yè)和草原交流與合作事務(wù)。

(十四)承擔(dān)自治區(qū)綠化委員會(huì)、拉薩南北山綠化指揮部、自治區(qū)國(guó)家公園示范區(qū)創(chuàng)建工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。

(十五)完成自治區(qū)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共計(jì)14個(gè)處室，公務(wù)員編制10個(gè)處室和及4個(gè)事業(yè)編制處室。區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院，包括9個(gè)科室；區(qū)林木科學(xué)研究院，包括6個(gè)科室。以上內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及所屬單位均納入西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局部門(mén)預(yù)算。

三、部門(mén)預(yù)算構(gòu)成

納入2026年部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

(一)西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局機(jī)關(guān)本級(jí);

(二)西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院;

(三)西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院。

第二部分2026年部門(mén)預(yù)算表

表格詳見(jiàn)附件。

第三部分2026年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況

2026年本部門(mén)收入預(yù)算21766.06萬(wàn)元，比上年28136.58萬(wàn)元減少6370.52萬(wàn)元，減少22.64%；主要原因是：局機(jī)關(guān)信息化運(yùn)維項(xiàng)目減少、所屬事業(yè)單位林草業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)以及飛播造林試驗(yàn)項(xiàng)目資金減少。支出預(yù)算21766.06萬(wàn)元，比上年28136.58萬(wàn)元減少6370.52萬(wàn)元，減少22.64%。主要原因是：局機(jī)關(guān)信息化運(yùn)維項(xiàng)目減少、所屬事業(yè)單位林草業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)以及飛播造林試驗(yàn)項(xiàng)目資金減少。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況

2026年本部門(mén)財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)237.33萬(wàn)元，比上年232.5萬(wàn)元增加4.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.08%，主要原因是：隨著車(chē)輛使用年限的增加，車(chē)輛維修費(fèi)用增加且林草調(diào)研外出任務(wù)重，車(chē)輛油料消耗多。其中：因公出國(guó)（境）0萬(wàn)元。與上年保持一致；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)236.33萬(wàn)元（公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年保持一致；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)236.33萬(wàn)元，比上年231.5萬(wàn)元增加4.83萬(wàn)元。）比上年213.5萬(wàn)元增加4.83萬(wàn)元，主要原因是隨著車(chē)輛使用年限的增加，車(chē)輛維修費(fèi)用增加且林草調(diào)研外出任務(wù)重，車(chē)輛油料消耗多。公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，與上年保持一致。2026年因公出國(guó)（境）零個(gè)團(tuán)組、零人，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置零輛、保有27量，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待20批次、50人。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2026年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排618.26萬(wàn)元，比上年522.33萬(wàn)元增加95.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.37%，主要原因是：2026年將以前年度列入“機(jī)關(guān)運(yùn)行維護(hù)”項(xiàng)目資金列入基本支出公用經(jīng)費(fèi)“商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理費(fèi)”中。

四、政府采購(gòu)情況

2026年本部門(mén)政府采購(gòu)安排7255.79萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算285萬(wàn)元，工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算389.12萬(wàn)元（包含局機(jī)關(guān)346.56萬(wàn)元、區(qū)林科院42.56萬(wàn)元），服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算6581.67萬(wàn)元（其中八個(gè)項(xiàng)目合計(jì)1036.23萬(wàn)元為2025年度項(xiàng)目尾款采購(gòu)資金）。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2026年1月20日，本部門(mén)固定資產(chǎn)構(gòu)成情況為：房屋28557.64平方米，車(chē)輛27輛，單價(jià)在50萬(wàn)元以上通用設(shè)備2臺(tái)（套），單價(jià)在100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備2臺(tái)（套）。本年度擬購(gòu)置固定資產(chǎn)200萬(wàn)元，主要為森林草原防火物資儲(chǔ)備170萬(wàn)元、林業(yè)有害生物防治劑藥械采購(gòu)30萬(wàn)元。

六、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況

2026年，實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理項(xiàng)目114個(gè)，資金21766.06萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋。其中本部門(mén)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況如下：

七、其他需要說(shuō)明的情況

2026年度不涉及政府債務(wù)以及政府性基金安排的支出等

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指預(yù)算單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十、行政經(jīng)費(fèi)（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）：指用于維持行政（參公）單位機(jī)構(gòu)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置經(jīng)濟(jì)科目對(duì)應(yīng)的預(yù)算資金。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門(mén)（單位）使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十二、重點(diǎn)項(xiàng)目：貫徹落實(shí)自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項(xiàng)目，覆蓋面廣、影響力大、社會(huì)關(guān)注度高、實(shí)施期長(zhǎng)的項(xiàng)目，或與本部門(mén)職能職責(zé)密切相關(guān)的項(xiàng)目或預(yù)算安排支出相對(duì)較大的項(xiàng)目。