2026年西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院
單位預(yù)算
目 錄
第一部分 西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院概況
一、主要職責(zé)
二、部門機構(gòu)設(shè)置
三、部門預(yù)算構(gòu)成
第二部分2026年部門預(yù)算表
第三部分2026年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
二、“三公”經(jīng)費安排情況
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
四、政府采購情況
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
六、項目績效目標(biāo)情況
七、其他需要說明的情況
第四部分名詞解釋
第一部分 西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院概況
一、主要職責(zé)
主要職責(zé):研究林木種苗,促進林業(yè)發(fā)展、承擔(dān)新品種選育開發(fā)、高薪技術(shù)引進和科技成果轉(zhuǎn)化工作擬訂和編制我區(qū)良種培育技術(shù)和營造林標(biāo)準(zhǔn)、指導(dǎo)各地市林業(yè)科學(xué)技術(shù)試驗及其他相關(guān)服務(wù)。
二、部門(單位)機構(gòu)設(shè)置情況
內(nèi)設(shè)機構(gòu)6個:辦公室、科技推廣科、林木育種室、生態(tài)造林室、財務(wù)室。
三、部門預(yù)算構(gòu)成
本單位無下屬單位。
第二部分2026年部門預(yù)算表
表格詳見附件。
第三部分2026年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2026年本部門收入預(yù)算1677.53萬元,同比2025年度收入批復(fù)總指標(biāo)2169.26萬元,減少491.73萬元,主要原因是:飛播造林試驗項目實施完成,目前處于管護階段,項目資金減少。支出預(yù)算1677.53萬元,比上年減少491.73萬元,主要原因是:飛播造林試驗項目實施完成,目前處于管護階段,項目資金減少。
二、“三公”經(jīng)費安排情況
2026年財政撥款安排“三公”經(jīng)費23.19萬元,比上年增加4.52萬元,增加24.21%,主要原因是:隨著車輛使用年限的增加,車輛維修費用增加。因公出國(境)零萬元,與上年保持一致;公務(wù)用車購置及運行維護費23.19萬元(公務(wù)用車購置費零萬元,與上年保持一致;公務(wù)用車運行維護費23.19萬元,比上年增加4.52萬元。)比上年增加4.52萬元,增長24.21%,主要原因是:隨著車輛使用年限的增加,車輛維修費用增加且林草外出調(diào)研任務(wù)重,車輛油耗增加;公務(wù)接待費0萬元,與上年保持一致。2026年因公出國(境)零個團組、零人,公務(wù)用車購置零輛,保有5輛,國內(nèi)公務(wù)接待零批次、零人。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2026年度,不涉及機關(guān)運行經(jīng)費
四、政府采購情況
2026年度政府采購項目包括非基建尾款-2025年林木良種培育補助項目42.56萬元,該項目為2025年度結(jié)轉(zhuǎn)項目工程類采購資金。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2026年1月20日,固定資產(chǎn)構(gòu)成情況為:房屋716.3平方米,車輛5輛,單價在50萬元以上通用設(shè)備零臺(套),單價在100萬元以上專用設(shè)備零臺(套)。本年度擬購置固定資產(chǎn)零萬元。
六、項目績效目標(biāo)情況
2026年實現(xiàn)財政支出績效目標(biāo)管理全覆蓋,實行績效目標(biāo)管理22個,資金1677.53萬元。在編制2026年預(yù)算時,對每個項目根據(jù)工作內(nèi)容和投資規(guī)模設(shè)定了較為合理的績效評價目標(biāo),將繼續(xù)加強預(yù)算績效管理工作,按照績效管理辦法的要求,提高資金使用效益,強化績效預(yù)算管理,使我院預(yù)算績效管理工作邁上新的臺階,取得新的成績。
2026年西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院未安排重點項目。
七、其他需要說明的情況
2026年度不涉及政府債務(wù)。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指預(yù)算單位從本級財政部門取得的財政預(yù)算資金收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
六、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
七、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
九、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十、行政經(jīng)費(機關(guān)運行經(jīng)費):指用于維持行政(參公)單位機構(gòu)運行的經(jīng)費。具體包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、醫(yī)療費補助、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟科目對應(yīng)的預(yù)算資金。
十一、“三公”經(jīng)費:是指部門(單位)使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費反映公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費),公務(wù)用車運行維護費反映公務(wù)用車燃料費、維修費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
十二、重點項目:貫徹落實自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目,覆蓋面廣、影響力大、社會關(guān)注度高、實施期長的項目,或與本部門職能職責(zé)密切相關(guān)的項目或預(yù)算安排支出相對較大的項目。