2026年西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院
單位預(yù)算
目 錄
第一部分 西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院概況
一、主要職責(zé)
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門預(yù)算構(gòu)成
第二部分2026年部門預(yù)算表
第三部分2026年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
二、“三公”經(jīng)費安排情況
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排情況
四、政府采購情況
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
六、項目績效目標(biāo)情況
七、其他需要說明的情況
第四部分名詞解釋
第一部分西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院概況
一、主要職責(zé)
負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)資源調(diào)查、監(jiān)測與研究;負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)生態(tài)建設(shè)與管理成效的調(diào)查評估和研究工作;承擔(dān)林業(yè)信息化建設(shè);開展全區(qū)林業(yè)項目咨詢規(guī)劃設(shè)計與研究;開展征占用林業(yè)資源調(diào)查評估;負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)碳匯計量與監(jiān)測工作。承辦自治區(qū)林草局交辦的工作。
二、部門(單位)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個(正科級):辦公室、綜合室、森林勘察室、營林規(guī)劃室、野生動植物和自然保護(hù)區(qū)規(guī)劃室、林業(yè)生態(tài)室、總工辦公室、財務(wù)室、林業(yè)碳匯監(jiān)測研究室。
三、部門預(yù)算構(gòu)成
本單位無下屬單位。
第二部分2026年部門預(yù)算表
表格詳見附件。
第三部分2026年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2026年本部門收入預(yù)算5153.49萬元,比上年減少5487.44萬元,減少106%,主要原因是:2026年度單位預(yù)算林草業(yè)務(wù)項目資金減少。支出預(yù)算5153.49萬元,比上年減少5487.44萬元,減少106%,主要原因是:2026年度單位預(yù)算林草業(yè)務(wù)項目資金減少。
二、“三公”經(jīng)費安排情況
2026年財政撥款安排“三公”經(jīng)費23.76萬元,比上年增加0.75萬元,增加3.16%,主要原因是:隨著車輛使用年限的增加,車輛維修費用增加。其中:因公出國(境)零萬元,與上年保持一致;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費23.76萬元(公務(wù)用車購置費零萬元,與上年保持一致;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費23.76萬元,比上年增加0.75萬元,增加3.26%。)比上年增加3.26%,主要原因是:隨著車輛使用年限的增加,車輛維修費用增加;公務(wù)接待費零萬元,與上年保持一致。2026年因公出國(境)零個團(tuán)組、零人,公務(wù)用車購置零輛,保有6輛,國內(nèi)公務(wù)接待零批次、零人。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排情況
2026年度,不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費
四、政府采購情況
2026年度,不涉及政府采購預(yù)算
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2026年1月20日,本部門固定資產(chǎn)構(gòu)成情況為:房屋10005.58平方米,車輛6輛,單價在50萬元以上通用設(shè)備零臺(套),單價在100萬元以上專用設(shè)備零臺(套)。本年度擬購置固定資產(chǎn)零萬元。
六、項目績效目標(biāo)情況
2026年,實行績效目標(biāo)管理項目17個,資金5153.49萬元,實現(xiàn)項目支出績效目標(biāo)管理全覆蓋。在編制2026年預(yù)算時,對每個項目根據(jù)工作內(nèi)容和投資規(guī)模設(shè)定了較為合理的績效評價目標(biāo),將繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算績效管理工作,按照績效管理辦法的要求,提高資金使用效益,強(qiáng)化績效預(yù)算管理,使我院預(yù)算績效管理工作邁上新的臺階,取得新的成績。2026年西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院未安排重點項目。
七、其他需要說明的情況
2026年度不涉及政府債務(wù)。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指預(yù)算單位從本級財政部門取得的財政預(yù)算資金收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
七、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
九、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十、行政經(jīng)費(機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費):指用于維持行政(參公)單位機(jī)構(gòu)運(yùn)行的經(jīng)費。具體包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費用、醫(yī)療費補(bǔ)助、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟(jì)科目對應(yīng)的預(yù)算資金。
十一、“三公”經(jīng)費:是指部門(單位)使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費反映公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費),公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費反映公務(wù)用車燃料費、維修費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
十二、重點項目:貫徹落實自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目,覆蓋面廣、影響力大、社會關(guān)注度高、實施期長的項目,或與本部門職能職責(zé)密切相關(guān)的項目或預(yù)算安排支出相對較大的項目。