2026年西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院

單位預(yù)算

目  錄

第一部分 西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院概況

一、主要職責(zé)

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算構(gòu)成

第二部分2026年部門預(yù)算表

第三部分2026年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

四、政府采購(gòu)情況

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

六、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況

七、其他需要說(shuō)明的情況

第四部分名詞解釋

第一部分西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院概況

一、主要職責(zé)

負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)資源調(diào)查、監(jiān)測(cè)與研究；負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)生態(tài)建設(shè)與管理成效的調(diào)查評(píng)估和研究工作；承擔(dān)林業(yè)信息化建設(shè)；開(kāi)展全區(qū)林業(yè)項(xiàng)目咨詢規(guī)劃設(shè)計(jì)與研究；開(kāi)展征占用林業(yè)資源調(diào)查評(píng)估；負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)碳匯計(jì)量與監(jiān)測(cè)工作。承辦自治區(qū)林草局交辦的工作。

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個(gè)（正科級(jí)）：辦公室、綜合室、森林勘察室、營(yíng)林規(guī)劃室、野生動(dòng)植物和自然保護(hù)區(qū)規(guī)劃室、林業(yè)生態(tài)室、總工辦公室、財(cái)務(wù)室、林業(yè)碳匯監(jiān)測(cè)研究室。

三、部門預(yù)算構(gòu)成

本單位無(wú)下屬單位。

第二部分2026年部門預(yù)算表

表格詳見(jiàn)附件。

第三部分2026年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2026年本部門收入預(yù)算5153.49萬(wàn)元，比上年減少5487.44萬(wàn)元，減少106%，主要原因是：2026年度單位預(yù)算林草業(yè)務(wù)項(xiàng)目資金減少。支出預(yù)算5153.49萬(wàn)元，比上年減少5487.44萬(wàn)元，減少106%，主要原因是：2026年度單位預(yù)算林草業(yè)務(wù)項(xiàng)目資金減少。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況

2026年財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)23.76萬(wàn)元，比上年增加0.75萬(wàn)元，增加3.16%，主要原因是：隨著車輛使用年限的增加，車輛維修費(fèi)用增加。其中：因公出國(guó)（境）零萬(wàn)元，與上年保持一致；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23.76萬(wàn)元（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)零萬(wàn)元，與上年保持一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23.76萬(wàn)元，比上年增加0.75萬(wàn)元，增加3.26%。）比上年增加3.26%，主要原因是：隨著車輛使用年限的增加，車輛維修費(fèi)用增加；公務(wù)接待費(fèi)零萬(wàn)元，與上年保持一致。2026年因公出國(guó)（境）零個(gè)團(tuán)組、零人，公務(wù)用車購(gòu)置零輛，保有6輛，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待零批次、零人。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2026年度，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

四、政府采購(gòu)情況

2026年度，不涉及政府采購(gòu)預(yù)算

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2026年1月20日，本部門固定資產(chǎn)構(gòu)成情況為：房屋10005.58平方米，車輛6輛，單價(jià)在50萬(wàn)元以上通用設(shè)備零臺(tái)（套），單價(jià)在100萬(wàn)元以上專用設(shè)備零臺(tái)（套）。本年度擬購(gòu)置固定資產(chǎn)零萬(wàn)元。

六、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況

2026年，實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理項(xiàng)目17個(gè)，資金5153.49萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋。在編制2026年預(yù)算時(shí),對(duì)每個(gè)項(xiàng)目根據(jù)工作內(nèi)容和投資規(guī)模設(shè)定了較為合理的績(jī)效評(píng)價(jià)目標(biāo),將繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理工作,按照績(jī)效管理辦法的要求,提高資金使用效益,強(qiáng)化績(jī)效預(yù)算管理,使我院預(yù)算績(jī)效管理工作邁上新的臺(tái)階,取得新的成績(jī)。2026年西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院未安排重點(diǎn)項(xiàng)目。

七、其他需要說(shuō)明的情況

2026年度不涉及政府債務(wù)。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指預(yù)算單位從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十、行政經(jīng)費(fèi)（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）：指用于維持行政（參公）單位機(jī)構(gòu)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置經(jīng)濟(jì)科目對(duì)應(yīng)的預(yù)算資金。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門（單位）使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十二、重點(diǎn)項(xiàng)目：貫徹落實(shí)自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項(xiàng)目，覆蓋面廣、影響力大、社會(huì)關(guān)注度高、實(shí)施期長(zhǎng)的項(xiàng)目，或與本部門職能職責(zé)密切相關(guān)的項(xiàng)目或預(yù)算安排支出相對(duì)較大的項(xiàng)目。